Как аннулировать реализацию прошлого квартала по соглашению с контрагентом в 1С

Вопрос задал Сергей Р.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый вечер.
В 1 квартале контрагенту были выставлены документы реализация и счет-фактура на 25000. Данная СФ отражена в книге продаж, сдана декларация по НДС. В 4 квартале документ аннулируется — по соглашению с контрагентом. Какие при этом должны формироваться проводки и как это должно отразится в декларации?

Все комментарии (12)

  1. Дело в том что не могу понять, почему дополнительный лист из из первой уточненной декларации, попадает во вторую уточненную декларацию.
    В первой уточненной в разделе 9 установлен признак актуально, в 9.1 признак неактуально.

  2. Добрый день! Уточните, в связи с чем аннулируете реализацию? Был возврат товаров, или реализация была отражена ошибочно? Аннулируется реализация полностью или частично?
    По отражению корректировки посмотрите, пожалуйста, здесь материал:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Возврат товара от Покупателя

    «Почему дополнительный лист из первой уточненной декларации, попадает во вторую уточненную декларацию. В первой уточненной в разделе 9 установлен признак актуально, в 9.1 признак неактуально».
    Признак «Актуально» — сведения верны и замене не подлежат.
    Признак «Неактуально» — исправлены ошибки в ранее поданных сведениях, либо если что-то не было отражено. В этом случае сведения заменяются.
    Если я правильно поняла Вашу ситуацию, сведения у Вас обновились (дополнились) в разд. 9.1, и во второй уточненке по этому разделу ставите признак Неактуальны, в результате показатели отражаются с учетом изменений и дополнений.

  3. Добрый день. Реализация была введена ошибочно в 1 квартале 2020. В 4 квартале была выявлена ошибка.. Но до этого была выявлена ошибка по другому контрагенту и сдана уточненка за 1 квартал(К/1). Теперь при сдаче второй уточненки (К/2) в приложении 9.1 отражаются 2 листа: доп.лист 1 из первой уточненки и доп.лист2. Бухгалтер говорит что это неверно-должен быть только доп.лист 2.

  4. Вот скрины по книге продаж

  8. Спасибо за уточнение. Порядок исправления, если реализация была введена ошибочно, можно посмотреть здесь:
    Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?

    «Но до этого была выявлена ошибка по другому контрагенту и сдана уточненка за 1 квартал(К/1). Теперь при сдаче второй уточненки (К/2) в приложении 9.1 отражаются 2 листа: доп.лист 1 из первой уточненки и доп.лист2.»
    Воспроизвела ситуацию в тестовой базе. У меня при формировании последующей уточненки (К/2) приложение 9.1 заполнилось аналогично – отразились 2 доп.листа в связи с тем, что сведения дополнились. Данный алгоритм заложен в программе.

    1

  9. Спасибо
    Не подскажете ссылку на где можно посмотреть официальный источник ? Чтобы предоставить бухгалтеру.

  10. На 1С:ИТС можно посмотреть статью по представлению уточненной декларации по НДС. Там рассматривается данный вопрос.

    1

  11. Огромное спасибо. Это то что нужно.

  12. Я рада, если смогла помочь!

    1

Комментарии закрыты.