Здравствуйте!
Работаю в 1с Бухгалтерия.
Ситуация следующая: предыдущий бухгалтер за квартал выставил 3 счет-фактуры. В бумажном виде нумерация 1,2,3. у Контрагента — 1,2,3 отражено в учете. В нашей же базе (почему-то!?!?!?) внесено с номерами 4,5,6. И соответственно сдали декларацию с 4,5,6.
Контрагенту прислали требование из ИФНС, что у них ошибочные номера отражены, а на деле это у нас неправильно. Контрагент просит, чтобы мы сдали корректировку. И я не пойму, как мне ее сделать: просто поменять номера и заполнить новую декларацию? Или как такое делается. Никогда не сталкивалась с такой абсурдной ситуацией:(
Подскажите, пожалуйста.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Исправление технической ошибки нужно выполнить с помощью документа Операции—Операция, введенная вручную—Сторно документа.
Некорректную счет-фактуру нужно аннулировать и создать новую с верным номером.
Подать уточненную декларацию за соответствующий квартал.
Подробнее в материале:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Нужна ли уточненка, если неправильно указан номер СФ на аванс в разделе 8 декларации по НДС
Исправление номера счет-фактуры на аванс выданный в книге покупок и продаж в 1С
.
Могли бы Вы мне помочь с заполнением «Сторно документа», пожалуйста.
Счет-фактуру нужную выбрала, а внизу таблицу надо заполнять? Какие данные туда вносить?
И новую потом я создаю, как обычно создаю счет-фактуру или тоже через Операции как-то?
Здравствуйте, Оксана! С задачей справилась, в корректирующую декларацию всё красиво попало, вопрос свой снимаю.
Спасибо за помощь!
Приложение ispr-nomer-sf.docx
Добрый день!
Смоделировала ваш вопрос в базе. Пошаговый скрин прилагаю.
Приложение
Большое спасибо! Я почти так, как Вы смоделировали и сделала. Всё получилось) Спасибо!