Добрый день!
Вопрос:
в программе 1С КОРП были выставлены счета-фактуры на полученный аванс, при реализации этим контрагентам почему-то не были созданы корректировки и сальдо по 76.АВ не совпадает с сальдо по 62.02 по этим контрагентам. Как правильно сделать в 1С, чтобы исправить эти ошибки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Какие именно корректировки?
Имеете в виду восстановление НДС с авансов при после реализации. Если да, то алгоритм такой
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Нужен документ Формирование записей книги покупок и мы его делаем в обязательном порядке раз в квартал, или раз в месяц. Как у вас принято.
Добрый день!
Да, у нас тоже так принято, но почему-то некоторые авансы не были восстановлены. И сейчас, заполняя документ Формирование записей книги покупок эти суммы не подтягиваются.
Здравствуйте!
Сравните аналитику документов Реализация (акт, накладная, УПД) и Поступление на расчетный счет, на основании которых были выписаны СФ на аванс.
Обычно такая ошибка бывает связана с выбором разных договоров
Здравствуйте, спасибо, проверим!
Дайте обратную связь после проверки, пожалуйста.
Доброе утро!
К сожалению не в этом дело, наши случаи — почему-то если в один день была оплата и реализация, то счет-фактура на аванс выписан, а по реализации не закрыта сумма НДС.
И ошибки прошлых периодов: то контрагента потом меняли, то выписан счет-фактура на корректировку долга, то повторно были выписаны (непонятные причины), вот и вопрос: как все это теперь исправить? Разница — НДС 500 507,30.
Если в один день прошла оплата — зарегистрирован аванс по НДС,
затем той же датой, но время документа раньше, чем у документа оплаты, прошла реализация — то аванс не закроется.
Попробуйте исправить по алгоритму из подобного вопроса:
Зачет аванса НДС
Останутся вопросы, пишите