Здравствуйте!
У меня была ошибка в 4 кв. 2023 Приняла к вычету НДС по одной с-ф, по кот. не должна была принимать. Обнаружила только тогда, когда сдавала прибыль годовую. Проводки по списанию были сделаны, но корректировку по НДС ТОЛЬКО СЕЙЧАС ФОРМИРУЮ. Операции-Отражение к вычету- везде поставила галочки, кроме формирования провод, т. к. ндс я уже списала через Списание НДС. Доп. лист оформила текущей датой период указала 31.12.2023. Сама декларация интересует. Какую цифру ставить по поводу актуальности раздела 8. Если я прикладываю сторнируемый документ через доп. лист.?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Признак актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны») — полностью заменяет все ранее указанные сведения.
Если требуется, чтобы изменения были отражены только в Дополнительном листе:
установите признак актуальности «1» для раздела 8,
а для Приложения 1 к Разделу 8 — признак актуальности «0»
Подробно:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В РАЗДЕЛЕ 8 лишняя с-фактура и я ее отменяю доп. листом. Так признак актуальности как правильно все-таки ставить?
В разделе 8 счет-фактура учитывается, в доп.листе сторнируется, в итоге получится 0, как и требуется.
Ставить признак так, как указано в первоначальном комментарии.
Актуальные сведения предоставлены ранее 1, но при этом доп. лист выбирается неактуальны ранее, т.к. я его и не сдавала, поэтому ставиться 0?
Верно.
Спасибо!