Войти в кабинетПрограмма 1сПредприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Индивидуальный предприниматель арендует помещение у физ. лица. С суммы аренды удерживает и перечисляет НДФЛ. Так получилось, что платеж НДФЛ в сумме 7098 в декабре 2022 года ушел, как оплата за третье лицо и поэтому встал в налоговой на счет этого физ лица.
Теперь нам нужно поставить сумму 7098 в доход этому физ. лицу, удержать и заплатить с нее НДФЛ, сдать уточненную декларацию за 2022 год. Подскажите, какими операциями мы можем в текущем времени отразить это в учете в программе.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для корректировки НДФЛ используется документ «Операция учета НДФЛ» — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
В документе заполняем закладку «Доходы», «Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам».
Спасибо.