Войти в кабинетДобрый день!
Возникла необходимость сдать корректировку декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев, в связи с переходом с ОСН на УСН с 01.01.2021 года. Однако если убрать авансы из строк 320-340 листа 2 декларации, проверка контрольных соотношений в программе дает ошибку, говоря, что они должны быть заполнены так же, как строки 290-310 листа 2. Подскажите, пожалуйста, так и должно быть? Можно ли игнорировать такое предупреждение при проверке?
Спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Маргармта.
Так как ежемесячные авансовые платежи в декларации за 9 месяцев были указаны в стр. 290-340 Листа 2 обнулите эти строки в уточненной декларации по прибыли за 9 месяцев.
Материал по теме: Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев .
Добрый день.
Но ведь в строках 290-310 указываются начисленные авансы на 4 квартал 2020, мы их платили. У нас должны обнулиться авансовые платежи за 1 квартал 2021 года. Поэтому обнуляю строки 320-340, а программа выдает ошибку КС. Можно ли сдать с этой ошибкой или в любом случае не примут декларацию?
Вы правы. Можно вместе с декларацией отправить сообщение об отказе от уплаты ежемесячных авансовых платежей в связи с переходом на УСН. Либо уточнить у налоговой о необходимости подачи уточненной декларации по прибыли за 9 месяцев 2020 г. Так как уточненная декларация подается при обнаружении ошибок или неточностей.
Спасибо, отправила уточненную декларацию. Письмо писала ранее, об отмене авансовых платежей.