Подотчетник предоставил в бух. счет и чек с выделенной суммой за завтрак в сумме 1700руб, мне нужно отнести эту сумму на 91,02 счет или просто не принимать к учету, поскольку ему выданы суточные в размере 1400 руб(2дня по 700руб.?) гостиница счет переделать не может.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Расходы на завтрак отнесите на прочие расходы не принимаемые в НУ (создайте статью прочего расхода, у которого в карточке не будет установлен флажок Принимается к налоговому учету):
— Д 91.02 Кт 60.
Обсуждение по подобному вопросу
Отражение завтрака, который выделен в акте гостиницы в учете в 1С
Компенсация питания в гостинице
Может пригодится
Командировочные расходы 2025: перечень, нормативные требования, налоговые особенности
Если я сделаю проводку дт91,02 и Кт 71(сумма завтрака) я же должна начислить ндфл и прочие налоги?
Начисление завтрака отразите Д 91.02 К 71.
Если в командировочных документах питание выделено отдельной статьей, с таких сумм необходимо исчислить НДФЛ и взносы.
В НК РФ не предусмотрено освобождение от НДФЛ и взносов возмещения расходов на питание в командировке (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК РФ, Письмо ФНС от 03.04.2023 N БС-3-11/4624).