Добрый день! Организация на УСН (доходы) приобретает импортные услуги, является налоговым агентом по НДС. В настоящее время проводим расчеты через платежного агента. Для правильного отражения всех корректировок по расчетам, воспользовались алгоритмом из статьи (https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/import/import-iz-tretih-stran/raschety-s-inostrannym-postavshhikom-cherez-posrednika-v-1s.html#i-6) все закрылось до копеечки. Но не получается сформировать счет-фактуру НА, т.к. 1С не видит документа-основания. Прошу помочь разобраться с этой нестандартной ситуацией.
Программа: 1С Бухгалтерия 3.0
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Выписать счет-фактуру налогового агента можно через «Продажи» – «Счета-фактуры выданные» – «Счет-фактура налогового агента». В документе-основании подтягиваем операцию корректировки.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Во вложении скрины.
При формировании счет-фактуры, не появляется нужного документа-основания.
По вашим скринам вижу, что при формировании документа Счета-фактуры налогового агента — выбираете в поле контрагент Иностранного поставщика.
Если выбрать контрагента — Налоговый агент (в вашем случае Компания Илбис), то в поле Документ — основание отразится нужный документ. (см. вложение).