Описание вопроса-сложностей в приложенном файле.
1. Как сделать сторно комиссий, в которых есть НДС (п. 14.06 отчета), из общей суммы комиссии (п. 14.1 отчета) (операцию провести в период: декабрь 2025).
2. Правильно отразить комиссию по п. 14.6 от Яндекс Пэй (операцию провести в период: декабрь 2025).
3. Правильно отразить счет-фактуру от Яндекс Пэй (операцию провести в период: декабрь 2025).
4. НДС к вычету принять 1 кварталом 2026.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
По документам правильно поняла, что комиссию отражали документом Операция, введенная вручную?
Данные суммы попадали в распределение НДС?
Добрый день!
Комиссию отражали документом Операция, введенная вручную.
Поскольку суммы комиссий были без ндс, они не попадали в распределение НДС
Для внесения исправлений в учет нужно сторнировать документ «Операция, введенная вручную».
Так как оплату комиссии не отражали в «Поступлении на расчетный счет», то сторнировать только первую операцию Дт 91 Кт 57.03 и провести новую Операцию — Дт 60.02 Кт 57.03. Остальные проводки не сторнируем.
Можно провести операцию в декабре 2025, сумму уберем со счета 91 и сразу же отразим по счету 44.
Расходы в целом по году не изменятся.
Далее проводим акт на услуги через документ «Поступление Услуги (акт, УПД)» Дт 44 Кт 60.02 — зарегистрировать счет-фактуру на услуги.
Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С?
Для переноса НДС на следующий период. Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
С 2026 года действует следующий порядок отражения
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?
Наталья, просьба более подробно пояснить, как проводить и регистрировать счет- фактуру с той особенностью, что расчеты мы ведем по платежной системе «Робокасса», а счет-фактура выставлена на Яндекс. Пэй.
По Яндекс Пэй нужно уточнение по договору, действительно ли «Робокасса» перевыставляет услуги третьих лиц заказчику.
В счет-фактуре есть ссылка, что выставлен комиссионером (агентом).
Если «Робокасса» перевыставляет услуги, то операцию отражаем следующим образом:
По каждому СФ создаем документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» вид операции «Услуги» в разделе «Покупки» — «Поступления (акты, накладные, УПД)».
В поле «Контрагент» укажите контрагента «Робокасса».
Составлен от имени — Яндекс Пэй.
Регистрируем счет-фактуру на услуги.
В Книге покупок отразится:
— СФ от того лица, которым оказана услуга доставки;
— данные посредника в графах 11 и 12.
Подробно операция отражена в нашем материале, только вместо «Озон» будет «Робокасса».
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?