Исправление в книге продаж, если неправильно указали покупателя

Вопрос задал Альбина Х. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

При Реализации неправильно указан Контрагент (покупатель)в 4 кв 2019 года. Нужно внести исправления и сдать уточненную декларацию по НДС .При исправлении в не дает изменить на нового(правильного) контрагента. Вопрос: Как правильно технически сделать в 1С 1. чтобы в доп лист за 4 кв 2019 попала аннулированная сч-ф с неправильным контрагентом. 2. По новому контрагенту нужно заново выставить сч-ф за тем же номером без исправления 1?

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Альбина.
    Уточните пожалуйста в документе Реализация вы выбрали не того контрагента или была допущена ошибка при вводе документа?

  2. Была допущена ошибка при создании документа реализации. Клиент(покупатель) находился в стадии смены юр лица и на этот момент мы отгружали на 2 их компании .Они также не обратили внимание на Реквизиты когда ставили товар на учет. А сейчас ифнс им отказывает в вычете т к инн и кпп не совпадает. Нашла в базе ваш ответ от по по моему вопросу «Исправление в книге продаж, в реализации неверный контрагент» от 05.07.2018 в 16:25 . Применимо ли к моей ситуации?

  3. Добрый день, Альбина.
    Да, в вашем случае ошибка исправляется как в материале: Исправление в книге продаж, в реализации неверный контрагент В доп. листе книги продаж в стр. 8 должны быть данные первичного счет-фактуры (УТ-36511 от 18.11.19). У вас номер и дата указаны другие:
    — сторнируете УТ-36511 от 18.11.19
    — отражаете УТ-808 от 27.05.2020
    Посмотрите материал по теме: Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС .

  4. Добрый день, Татьяна! т е у меня должно быть по стандарту сторнирую — УТ-36511 от 18.11.19
    отражаю УТ-36511 от 18.11.19 исправление 1 от 27.05.20?

  6. Добрый день, Альбина.
    Вы исправляете собственные ошибки гр. 4 в доп. листе книги покупок не заполняется.

  8. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.