Поставщик заменил одну СФ на две, как отразить в уточненке по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1989). В 2019г поставщик выставил счет фактуру на выполненные работы, который прислали по электронной почте. Бухгалтер внесла в программу полученный счет-фактуру. В последствии поставщик заменил этот документ, разбив на два разных счета-фактуры. Т.е. не исправительный, а два первичных счет-фактуры вместо одного. Бухгалтер забыла поменять в программе, а в этом году приняли к вычету тот счет фактуру, который нужно было заменить. Из налоговой пришло требование об уточнении декларации по НДС. Помогите пожалуйста, как теперь внести исправления в 1С. На сайте смогла найти только, если предоставляется исправительный счет фактура. А как быть, если нет исправительных счетов фактур?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте. Не дождалась ответа, в итоге сама разобралась.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо, что написали.

      Отлично, что вопрос решился самостоятельно.
      В вашем случае рекомендовала бы сторнировать некорректные СФ по этому варианту
      Уточненная декларация по НДС
      Внести верные СФ текущим периодом исправления ошибки — дата внесения в базу текущая, номер и дата СФ — из первички. Флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения — не нужен в СФ, он должен быть снят. И уже в документе Формирование записей книги покупок отразить, что это доп лист и за какой период.
      Тогда уточненка заполнится автоматически.

  2. Спасибо большое

    1. Рада, если смогла быть полезной!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправительный счет-фактура при исправлении адреса покупателя в 1С Поступление товара от поставщика заведено в 05 марта. В этот же день весь товар был продан покупателю. В апреле увидели,…
  2. Ошибка в номере сводного счета-фактуры от поставщика в 1С Здравствуйте! поставщик выдал одну счет-фактуру на два акта, у нас в бухгалтерии завели два акта и при заведении была допущена…
  3. Не формируются проводки документом корректировка Отчет комиссионера, если покупатель и комиссионер разные в 1С Добрый день! Был отражен «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Через 3 месяца получили от агента Исправительный счет-фактуру на увеличение стоимости.…
  4. Покупатель заплатил за нас аванс нашему поставщику в 1С Здравствуйте. Есть покупатель, который нам должен. Он заплатил нашему поставщику за нас аванс. Поставщик выписал авансовую счет-фактуру. Корректировкой долга с…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
  2. Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
  3. Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
  4. Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…