Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1989). В 2019г поставщик выставил счет фактуру на выполненные работы, который прислали по электронной почте. Бухгалтер внесла в программу полученный счет-фактуру. В последствии поставщик заменил этот документ, разбив на два разных счета-фактуры. Т.е. не исправительный, а два первичных счет-фактуры вместо одного. Бухгалтер забыла поменять в программе, а в этом году приняли к вычету тот счет фактуру, который нужно было заменить. Из налоговой пришло требование об уточнении декларации по НДС. Помогите пожалуйста, как теперь внести исправления в 1С. На сайте смогла найти только, если предоставляется исправительный счет фактура. А как быть, если нет исправительных счетов фактур?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поставщик заменил одну СФ на две, как отразить в уточненке по НДС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, ошибочно заведены два одинаковых номера СФ Бухгалтер ОШИБОЧНО при поступлении 2-х документов от поставщика завел одинаковые номера счет фактур. Если зайти в счет-фактуру полученную сумма сложилась…
- Корректировочный счет-фактура в Журнал полученных и выставленных счетов-фактур в учете Агента в 1С Здравствуйте. Нужно ли агенту на УСН выписывать исправительный счет-фактуру, если от поставщика получен исправительный счет-фактура, который содержит как собственные, так…
- Исправительный счет фактура Проводим в программе исправительный счет- фактуру от поставщика документом Корректировка поступлений . Выбираем : исправление в первичных документах. У нас…
- Как сторнировать СФ, если вкладки недоступны при раздельном учете НДС Добрый день. Изучаю статью ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТАВЩИК ЗАМЕНИЛ ОДИН СФ НА ДВА ЗА ПРОШЛЫЙ КВАРТАЛ? Дошла до блока "сторнируйте…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
- Завышена стоимость приобретенного оборудования в 1С Как сделать корректировку поступления для оборудования в 1С Бухгалтерия? В программе 1С возможности документа Корректировка поступления при корректировках поступления оборудования…
Здравствуйте. Не дождалась ответа, в итоге сама разобралась.
Здравствуйте!
Спасибо, что написали.
Отлично, что вопрос решился самостоятельно.
В вашем случае рекомендовала бы сторнировать некорректные СФ по этому варианту
Уточненная декларация по НДС
Внести верные СФ текущим периодом исправления ошибки — дата внесения в базу текущая, номер и дата СФ — из первички. Флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения — не нужен в СФ, он должен быть снят. И уже в документе Формирование записей книги покупок отразить, что это доп лист и за какой период.
Тогда уточненка заполнится автоматически.
Спасибо большое
Рада, если смогла быть полезной!