Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1989). В 2019г поставщик выставил счет фактуру на выполненные работы, который прислали по электронной почте. Бухгалтер внесла в программу полученный счет-фактуру. В последствии поставщик заменил этот документ, разбив на два разных счета-фактуры. Т.е. не исправительный, а два первичных счет-фактуры вместо одного. Бухгалтер забыла поменять в программе, а в этом году приняли к вычету тот счет фактуру, который нужно было заменить. Из налоговой пришло требование об уточнении декларации по НДС. Помогите пожалуйста, как теперь внести исправления в 1С. На сайте смогла найти только, если предоставляется исправительный счет фактура. А как быть, если нет исправительных счетов фактур?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте. Не дождалась ответа, в итоге сама разобралась.
Здравствуйте!
Спасибо, что написали.
Отлично, что вопрос решился самостоятельно.
В вашем случае рекомендовала бы сторнировать некорректные СФ по этому варианту
Уточненная декларация по НДС
Внести верные СФ текущим периодом исправления ошибки — дата внесения в базу текущая, номер и дата СФ — из первички. Флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения — не нужен в СФ, он должен быть снят. И уже в документе Формирование записей книги покупок отразить, что это доп лист и за какой период.
Тогда уточненка заполнится автоматически.
Спасибо большое
Рада, если смогла быть полезной!