Здравствуйте! поставщик выдал одну счет-фактуру на два акта, у нас в бухгалтерии завели два акта и при заведении была допущена ошибка в номере счет-фактуры, в программе зарегистрированы две счет фактуры, нам нужно как-то исправить данную ситуацию. Нужно чтобы была одна общая счет фактура. Период уже закрыт, какие нужно произвести мероприятия чтобы урегулировать данный вопрос?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в номере сводного счета-фактуры от поставщика в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара на основании акта рекламации от покупателя из ЕАЭС в 1С Добрый день. Нам поступил возврат товара на основании акта рекламации от покупателя из ЕАЭС. Товар бракованный. Возврат товара сделан на…
- Услуги лизинга Здравствуйте, работаю на ОСНО, в программе 1С Бухгалтерия 3.0.106.60. Наша организация в 2021г. заключила договор лизинга, обьект на балансе лизингополучателя,…
- Можно ли при Реализации металлолома на два приемо-сдаточных акта оформить общую счет-фактуру в 1С Добрый день! По договору купли-продажи сдали на металлолом нерабочее оборудование. При этом оформили два приемо-сдаточных акта: на лом черного металла…
- Корректировка поступления и отражение корректировки в Декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Тема вопроса: Корректировка поступления и отражение корректировки в декларации. В апреле 2024 г. наше предприятие…
Статьи по этой теме
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Как вручную заполнить строку 5а в счет-фактуре на реализацию, если акт не формируется из 1С С 1 июля 2021 в счете-фактуре должны быть указаны реквизиты документа об отгрузке в соответствии с порядковым номером (номерами) записи…
- Как связать Счет покупателю с документом реализации в 1С? Документ Реализация (акт, накладная) был создан не на основании счета. Как в этом случае связать Счет покупателю и документ реализации?…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Поставщик заменил одну СФ на две, как отразить в уточненке по НДС
Принцип тот же — сторно и новый СФ в доп листе книге покупок.
Добрый вечер!
Получается нужно отсторнировать обе счет-фактуры, и завести новую текущим периодом, дата и номер счет фактуры из первичного документа?
Но так не выходит, со сторно двух счет-фактур — вопросов нет, вопрос возникает как подцепить в новой счет-фактуре два документа поступления, чтобы одна счет-фактура ссылалась на два документа поступления?
Здравствуйте!
Разные варианты протестировала для данной ситуации.
Предлагаю сторно поступления и СФ, затем заводим в периоде исправления ошибки эти документы. Регистрируем правильный сводный СФ от поставщика. Делаем отметки о записи в доп лист для сторнируемых и для новых документов.
Подробнее во вложении.
Спасибо!