Добрый день! По договору купли-продажи сдали на металлолом нерабочее оборудование. При этом оформили два приемо-сдаточных акта: на лом черного металла и лом цветного металла. Мы (Продавец) выставили один счет-фактуру. Покупатель требует два счета-фактуры (на каждый вид лома), при этом ссылается на «интернет». Хотелось бы понять, как правильно. Может быть вы нам поможете.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Реализация лома оформляется документом Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная)
Организация должна утвердить формы первичных документов, в т. ч. для подтверждения реализации. В 1С используются следующие основные формы:
Товарная накладная по форме ТОРГ-12.
Универсальный передаточный документ.
Данные счета-фактуры автоматически заполняются на основании Реализация (акт, накладная).
Вручную необходимо исправить значение:
Код вида операции — 34 Реализация товаров п. 8 ст. 161 НК
Если была предоплата — продавец также выставляет счет-фактуру на аванс с Кодом вида операции 33 Авансы, полученные за товары п. 8 ст. 161 НК
Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ
Как правильно оформить счет-фактуру при реализации лома цветных металлов с 2018 года?
Поэтому уточните, пожалуйста, какими документами вы оформили реализацию лома, т.к. приемо-сдаточные акты в программе не предусмотрены.
При создании единого СФ в программе 1С не заполняются стр. 3 и 4 (данные грузоотправителя и грузополучателя). По нашему мнению, в данном случае эти строки заполнять нужно, т. к. они являются одними из обязательных реквизитов счета-фактуры при реализации товаров (пп. 3 п. 5 ст. 169 НК РФ, пп. «ж» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ N 1137 от 26.12.2011).
Если придерживаетесь осторожной позиции, следует выставлять СФ к каждому документу реализации отдельно.
Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж с 01.07.2021 в 1С
.