Здравствуйте!
В марте исполнитель работ прислал Акт и счет-фактуру. Но наша организация не приняла эти работы, а соответственно не внесла в учет эту операцию, ни акт, ни счет-фактуру.
Сейчас договорились на другую сумму.
Поставщик выставил в наш адрес исправленный счет-фактуру от мая 2026г.
Как нам технически внести этот счф в 1С?
Знаем, что если первичный счф и исправительный получены одномоментно, то можно внести только исправительный в учет.
Как это сделать ?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В 1С:БП документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах можно создать только на основании первичной счёт-фактуры.
Если важно, чтобы в книге покупок не было движений по первоначальной счёт-фактуре, можно воспользоваться следующим алгоритмом:
— Заносим документ Поступление (акты, накладные, УПД) сразу с правильной суммой.
— К этому поступлению регистрируем счёт-фактуру с номером и датой первоначальной счёт-фактуры.
— Заходим в журнал Счета-фактуры полученные, находим этот документ и отменяем его проведение, он должен остаться в списке, но со статусом непроведённого.
— Создаём документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах на основании поступления. Заполняем номер и дату исправления, проводим документ.
— При Формирование записей книги покупок в книге покупок должна отразиться только запись по исправленному счёту-фактуре, с корректным заполнением граф 3 (исходные номер/дата) и 4 (номер/дата исправления).
Понятно, спасибо!