В феврале поставщик на УСН выдал Акт на оказанные услуги без НДС. В мае поставщик узнал, что он не на УСН , а на ОСН. В мае выставил УПД с признаком 1, исправленные со ставкой 20%. В 1С мы на основании первичного документа создали корректировку поступления (вид Исправление в первичных документах), на закладке Услуги исправили ставку на 20%. При формировании книги покупок за 2 кв. программа «не закрывает» оборот по сч 19.04 по данной операции. Что делаем не правильно? Конфигурация : Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.23)
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Просмотрела документы на Корректировку поступления — Исправление в первичных документах.
Ошибок нет, документ составлен верно.
Дополнительно в документе Корректировка — УПД код вида операции 01- нажмите и поставьте галочку — отразить в Книге покупок.
Для того чтобы произошло списание по счету 19.04, нужно дополнительно при формировании Отчетности по НДС провести операцию — Формирование записи Книги покупок.
Корректировочная счет-фактура попадет в Книгу покупок и счет 19.04. закрывается.
Дополнительно по теме.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Добрый день. «Дополнительно в документе Корректировка — УПД код вида операции 01- нажмите и поставьте галочку — отразить в Книге покупок.» — галочка установлена, Формирование книги покупок сделали. Но все равно счет 19.04 не закрылся.
В корректировке нет регистров «Журнал полученных сч-фактур» и «НДС покупки». Это может быть причиной ошибки?
Тестировала данную ситуацию в программе, ошибки не выдает.
Пришлите расшифровку по ДтКт документа Корректировка.
Сумма отражается при формировании Книги покупок, пришлите скрин.
В Корректировке будет только вкладка НДС предъявленный.
В данном случае НДС попадает на счет 19.04, он не закрывается и не списывается, значит не попадает в Книгу покупок.
изначально документ поступление был без НДС, сч-фактуры не было.
Каким образом провели счет-фактуру полученную от продавца?
Если нет первоначальной, в Корректировке нельзя зарегистрировать корректировочную счет-фактуру.
Сет-фактура по Корректировке не попадает в Книгу покупок.
исправленный счет-фактуры в корректировке поступления мы не смогли зарегистрировать, не проводился документ. Если указать УПД , то документ проводится.
Приложение
В данной ситуации программа не видит счет-фактуры, она не сформирована.
Предлагаю вручную внести в Книгу покупок документ Корректировки.
В графе «Документ приобретения» выбираем первоначальный документ Прихода доп. услуг.
В графе «Исправленный счет-фактура» выбираем документ Корректировки.
В Книгу покупок попадет документ от февраля месяца, это правильная ситуация, так как Поставщик должен был сдать корректировку у себя за 1 кв. и отразить счет-фактуру как раз правильно, февраль 2024 г.
Счет 19.04 закрывается корректно и НДС идет в зачет.
спасибо счет 19.04 закрылся. Я правильно понимаю, что в книгу покупок у меня данный документ должен попасть во 2 кв., а у поставщика в 1 кв.? Уточненную декларацию за 1 кв я не сдаю? В книге покупок не заполнена графа 4, разве так должно быть ?
Если поставщик узнал, что он должен быть на ОСНО и платить НДС, то обязан предоставить декларацию за 1 квартал 2024, отразить все сведения по реализации с НДС.
Вам он, получается, дает первоначальную счет-фактуру от февраля, так как изначально счет-фактуры не было.
Покупатель имеет право принять вычет по счет-фактуре продавца, в данном случае первоначальной, в течение 3-х лет с момента принятия товара (услуг) к учету.
Поэтому вы можете отразить эту счет-фактуру во 2 квартале, и она отражается как первоначальная от Поставщика, февраль 2024.
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
Корректировка поступления помогает нам отразить НДС в регистре НДС предъявленный и также отразить задолженность покупателя на счете 60.01 на доплату услуги.
спасибо большое за помощь.