Какой Вид операции выбрать при корректировки поступления в сторону уменьшения в 1С

Вопрос задал Василина Ф. (москва)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия, 3.0 (3.0.170.19). Помогите разобраться в терминологии и правилах заполнения документа Корректировка поступления.
Поставщик оказал услугу доставки 31 мая на сумму 12582 руб., 03 июля от него поступила коррект. сч-ф на уменьшение суммы до 6699.
Не могу понять какой в документе ставить «вид операции «. Если «корректировка по соглашению сторон «, то НДС восстановится через книгу продаж текущего периода. А если ставим «Исправление в первичных документах» нужно оформлять доп. лист Книги покупок за 2 квартал, что более трудоемко. Никаких других документов поставщик не предоставил. Как правильно провести документ ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В вашем случае верно указать Вид операции — Корректировка по согласованию сторон.

    Если поставщик предоставил скидку, подписали дополнительное соглашение, то верно проводить Вид операции: Корректировку по согласованию сторон.

    КСФ отразится в Книге продаж за 3 квартал, т. е. в периоде корректировки.

    Если поставщик ошибся в первичных документах, то Вид операции: Исправление в первичных документах.

    Исправленный СФ отразится в доп. листе Книги покупок за 2 квартал, т. е. в периоде, когда аннулируется первичный СФ.

    Подробнее посмотрите, пожалуйста, в материале:

    Корректировка поступления в 1С 8.3

  2. Добрый день, Елена . Спасибо за отклик .
    Вы пишете : Если поставщик предоставил скидку, подписали дополнительное соглашение. Но никаких других документов кроме корректировочного сч-ф от поставщика не поступало . Чем доказать предоставление скидки ?
    А какой Вид операции нужно ставить по 2- му счету-фактуре , когда услуга поставщика обнуляется полностью ?

  3. «Но никаких других документов кроме корректировочного сч-ф от поставщика не поступало . Чем доказать предоставление скидки?» — Василина, в первом скрине приложен дополнительно документ Соглашение сторон № СГ-КУ1400534 от 03.07.2024 г. к акту оказанных услуг № КУ1400309 от 31.05.2024 г.

    «А какой Вид операции нужно ставить по 2- му счету-фактуре, когда услуга поставщика обнуляется полностью» — в этом случае считаю, что согласования сторон как такового не было. Вид операции: Исправление в первичных документах.

  4. Добрый день, Елена. Спасибо большое. Все понятно.

  5. Благодарю за высокую оценку, Василина!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.