Добрый день. В сентябре было получено от поставщика три счета-фактуры на услуги лизинга. Ошибочно бухгалтер к трем поступлениям привязал один счет-фактуру. Декларация по НДС сдана. Период в 1С закрыт. Подскажите, пожалуйста, какие действия нужно произвести в 1С, чтобы на каждое поступление был свой счет-фактура и как сформировать дополнительный лист книги покупок с верными данными для формирования корректирующей декларации.
Обсуждение (9)
Комментарии закрыты
Приложение

Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
В документе выберите документ Формирование записей книги покупок за 3 кв.
В документе оставьте только строки, которые исправляем.
Перейдите в закладку НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 30.09.23.
Далее оформите документ Отражение НДС к вычету, скрин прилагаю.
Закладка Товары и услуги — Заполнить по расчетному документу.
Зарегистрируйте счет-фактуру на поступление.
Так заполните по трем документам Поступления.
Формируете уточненную декларауию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книга покупок( Приложение 1 Раздела 8).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
.
Спасибо за подробные разъяснения. Почему то у меня в Приложение 1 Раздела 8 изначальный счет-фактура сторнируется не на всю сумму сторно, отраженного в ручной операции сторно, а на разницу с документом Отражение НДС к вычету. Скрин прилагаю.
И в ОСВ счета 19 вот такая ситуация. Это только ручной проводкой можно исправить?
И теперь в первоначальном счет-фактуре четыре документа основания.
Сторнированная операция формирует вернные суммы — Сумму без НДС и сумму НДС, в итоге равна сумме по Поступлению.
Для того, чтобы сформировался Доп.лист, формируете уточненную декларацию по НДС, т.е. в декларации указывается номер Корректировки — 1, или следующий, есди уже были уточняющие декларации по НДС за этот период.
В оборотах счета 19 придется наверное аналитики схлапывать ручной операцией.
Можно тогда документом Операции, введенные вручную схлопнуть по видам документов, но потом обязательно выполнить Экспресс-проверку, чтобы ошибок не было.
Напишите, пожалуйста, если получится 🙏
Оксана, спасибо большое за помощь. Схлопнула 19 счет ручной операцией. Экспресс-проверка прошла без ошибок.
Отлично, спасибо , что написали 🌼