Ошибочно к трем Поступлениям привязали один счет-фактуру в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.78/10)

Добрый день. В сентябре было получено от поставщика три счета-фактуры на услуги лизинга. Ошибочно бухгалтер к трем поступлениям привязал один счет-фактуру. Декларация по НДС сдана. Период в 1С закрыт. Подскажите, пожалуйста, какие действия нужно произвести в 1С, чтобы на каждое поступление был свой счет-фактура и как сформировать дополнительный лист книги покупок с верными данными для формирования корректирующей декларации.

Обсуждение (9)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    В документе выберите документ Формирование записей книги покупок за 3 кв.
    В документе оставьте только строки, которые исправляем.
    Перейдите в закладку НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 30.09.23.

    Далее оформите документ Отражение НДС к вычету, скрин прилагаю.
    Закладка Товары и услуги — Заполнить по расчетному документу.
    Зарегистрируйте счет-фактуру на поступление.

    Так заполните по трем документам Поступления.

    Формируете уточненную декларауию по НДС.
    Изменения отразятся в Доп.листе Книга покупок( Приложение 1 Раздела 8).

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    .

  2. Спасибо за подробные разъяснения. Почему то у меня в Приложение 1 Раздела 8 изначальный счет-фактура сторнируется не на всю сумму сторно, отраженного в ручной операции сторно, а на разницу с документом Отражение НДС к вычету. Скрин прилагаю.

  3. И в ОСВ счета 19 вот такая ситуация. Это только ручной проводкой можно исправить?

  4. И теперь в первоначальном счет-фактуре четыре документа основания.

  5. Сторнированная операция формирует вернные суммы — Сумму без НДС и сумму НДС, в итоге равна сумме по Поступлению.

    Для того, чтобы сформировался Доп.лист, формируете уточненную декларацию по НДС, т.е. в декларации указывается номер Корректировки — 1, или следующий, есди уже были уточняющие декларации по НДС за этот период.

  6. В оборотах счета 19 придется наверное аналитики схлапывать ручной операцией.

    1. Можно тогда документом Операции, введенные вручную схлопнуть по видам документов, но потом обязательно выполнить Экспресс-проверку, чтобы ошибок не было.

      Напишите, пожалуйста, если получится 🙏

  7. Оксана, спасибо большое за помощь. Схлопнула 19 счет ручной операцией. Экспресс-проверка прошла без ошибок.

  8. Отлично, спасибо , что написали 🌼

Комментарии закрыты