Ошибочно отразили счет-фактуру без НДС в книге покупок в 1С

Вопрос задал Александра Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!
Выявлена ошибка во 2 квартале 2023г, принят документ поступление услуг, в котором указано Без НДС, но при этом создали сч-фактуру.
Провели сторно данного документа, затем Отражение НДС к вычету с отрицательной суммой.
Чтобы опять принять к учету документ проводить датой обнаружения ошибки или датой фактического поступления?
Кто-то советует, через ручные корректировки в проводках в НУ поставить начальную дату, а в БУ — дату обнаружения ошибки. Но не хотелось бы их делать.

Все комментарии (7)

  1. Приложение  pokupka-bez-NDS-na-20.docx

    Здравствуйте!

    Предлагаю сделать через Корректировку поступления, Вид операции: Исправление собственной ошибки

    Посмотрите, пожалуйста, мини инструкцию во вложении.

  2. Спасибо, так я пробовала, но у меня нет НДС, счет-фактуры в принципе не должно быть. в книге покупок отраена покупка без ндс

  3. Приложение  pokupka-bez-NDS-storno-schf.docx

    Благодарю за пояснения!

    Тогда нужно просто сторнировать счет-фактуру, сдать уточненную декларацию за 2кв. 23 г.

    Операции – Операции, введенные в ручную – Создать – Сторно документа
    Сторнируемый документ: счет-фактура от 03.04.2023
    На вкладке НДС Покупки устанавливаем руками
    -графа Запись дополнительного листа: Да
    — графа Корректируемый период: 30.06.2023 (это 2 кв. 2023)

    Мини инструкция во вложении.

  4. Я так и сделала, во вложении отправляла,
    мой вопрос был в том, как теперь принять документ к учету? той датой, когда было поступление фактически или той датой когда была найдена ошибка и проведено сторно?

    Цитирую: «Чтобы опять принять к учету документ проводить датой обнаружения ошибки или датой фактического поступления?
    Кто-то советует, через ручные корректировки в проводках в НУ поставить начальную дату, а в БУ — дату обнаружения ошибки. Но не хотелось бы их делать»

  5. Вы сделали сторно Поступления товаров и услуг, получились проводки с минусом, хотя расходы вы учли в верной сумме 12 900 руб. во 2 кв. 2023 г. здесь не нужно ни каких корректировок.

    Задача в том (если я верно понимаю), убрать из книги покупок счет-фактуру, которой по факту и не было, но в системе зарегистрирована.

    Поэтому в последней инструкции предлагаю сделать сторно именно счет-фактуры полученной.
    Посмотрите, пожалуйста, инструкцию.
    Если останутся вопросы пишите.

    1

  6. все получилось, огромное спасибо!

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.