1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546).
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.175.32).
Здравствуйте.
Откорректированы начисленные проценты по договорам займа за 2024 год в сторону уменьшения. Как отразить в учёте, чтобы данные корректировки попали в уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2024, и не попадали в декларацию за 2025год?
Как избежать расхождений при контроле БУ и НУ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой метод ПБУ 18 вы применяете? Посмотреть можно в Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Здравствуйте, ПБУ 18 ведется балансовым методом с применением ПР и ВР
Почему с нового года не переходите на метод без отражения ПР и ВР?
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
А сумма исправления для вас существенная?
Существенность в исправлении ошибок
Если да, то надо корректировать через 84 счет, скрин Операции приложила.
Делаете Операцию от 31.12. сторно в НУ чтобы автоматически заполнить уточненную декларацию по прибыли за 2024 год?
Предлагаю сделать копию базы, в копии базы отразить проценты за ноябрь и декабрь верными суммами, выполнить закрытие периода, с формировать уточненную декларацию по прибыли из копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Почему не переходим на метод без отражения ПР и ВР, на этот вопрос нет четкого ответа.
Сумма исправления, видимо, существенная.
Сейчас у нас в операции от 31.12.2024 сторно НУ
Дт 76.09 — Кт 91.01 Сумма НУ Кт — 77000
Дт 76.09 — Кт 91.01 Сумма НУ Кт — 80000
Дт 76.09 — Кт 91.01 Сумма НУ Кт 36000
Операцией от 01.05.2025 сделать проводки как на вашем скрине?
Дт 76.09 — Кт 84.01 Сумма -77000 Сумма НУ Дт — 77000
Дт 76.09 — Кт 84.01 Сумма -80000 Сумма НУ Дт — 80000
Дт 76.09 — Кт 84.01 Сумма 36000 Сумма НУ Дт 36000
При закрытии месяца сделать только реформацию баланса за декабрь?
Я предлагаю заполнить уточненную декларацию по прибыли за 2024 год руками, т.е. не делать Операцию, введенную в ручную в рабочей базе.
Если не хотите руками уточненку заполнять, то в копии базы открываем период делаем правильные начисления и формируем уточненную декларацию там.
В рабочей базе, считаю, что достаточно Операции, введенной ручную,
проводка Д76.09 — К 84.01 сумма БУ, сумма по дебету НУ (по кредиту НУ заполнять не надо).