Добрый день. Не нашла у вас, как правильно исправить декларацию. Введен не полностью номер счет-фактуры на аванс в 4 кв.2023 и восстановлен НДС по нему в 1 кв.2024г. Есть документ Корректировка..» » Исправление собственной ошибки» , но не дает выбор счф на аванс. Как исправить номер счф. Получается вносить изменения в 2 кв.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В данном случае нужно скорректировать счет-фактуру на аванс — Покупки — Счета фактуры полученные — Создать на основании — Исправление собственной ошибки.
Все корректировки по НДС отражаются в период совершения ошибки и отражаются в Доп.листе..
Подается Уточненная декларация.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Дополнительно обсуждение по теме:
Корректировка счет-фактуры на аванс полученный, если ошибочно сформировали его на поставщика в 1С
Подскажите , пож., как правильно можно подать коррект. декларацию, если только техническая ошибка в номере? Я же не формирую новую декларацию, а подаю только доп. листы? Второй вопрос — У нас была реорганизация в 1 кв.2024г. в форме преобразования. Могу я в этой же ИБ менять ИНН на момент формирования декларации или обязательно выгружать в копию ИБ? А можно без декларации сообщить правильный номер счф?
По этому вопросу: Я же не формирую новую декларацию, а подаю только доп. листы? — Технические ошибки исправляют стандартным способом – через дополнительные листы книги покупок или продаж и представление уточненной декларации по НДС.
Алгоритм исправления технических ошибок посмотрите, пожалуйста здесь:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Что касается второго вопроса, его задавайте, пожалуйста, отдельно.
Подскажите, пож.: я исправила счф на аванс. Сформированы доп.листы. А далее как: сформировать новую корректировочную отчетность?
В 4 кв.2023г. — все исправлено с доп.листами. А когда идет восстановление НДС по этим счф в 1 кв.2024 — тоже надо отправлять корректиров. НД НДС?
когда идет восстановление НДС по этим счф в 1 кв.2024 — тоже надо отправлять корректиров. НД НДС? — Восстановление НДС в 1 кв. 2024 года не требует отправки уточненной декларации — исправления за 4 кв. 2023 уже оформлены доп.листами.
Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Доп. листов.
Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Разделы 8 и 9:
— если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок,
— если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж.
Подробнее в материале:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо. Закрывайте вопрос.