Корректировка счет-фактуры ошибка в ставке НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Выставили за услуги в декабре 2023 счф клиенту. Не заметили , что ндс 18%. Сдали ндс. Потом заметили. Сдали корректировочную декларацию. Клиент говорит, что все сдал и просит корректировочную сч-ф. делаю на основании декабрьской реализации . общая сумма счф не менялась. не понимаю правильно ли отражается? мне в программе этот корр счф нужен, если я исправила декабрь и сдала корр декларацию? Номер корр присваивается по порядку. можно ли это исправить, чтобы нумерацию не сбивать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Корректировку реализации можно сделать только в том периоде, когда произошла ошибка.
    Вы все правильно сделали. Исправили реализацию и подали уточненную декларацию за 4 кв.2023г.

    При исправлении реализации делается корректировочный счет фактуры, он как раз и нужен Вашему покупателю.
    Покупатель тоже должен отразить у себя корректировочный счет фактуру, именно в декабре 2023г, а так же исправить у себя отчетность за 4кв.23г.
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

  2. спасибо я не очень поняла. мне корр счф делать какой датой?

  3. Корректировочный счет фактура у Вас уже должен быть в программе, декабрь 23г.
    Его нужно отправить покупателю.
    Новый делать не нужно.

  4. я исправила ставку ндс в первоначальной реализации. как теперь быть? делать корр счф 31 дек и еще раз сдавать декларацию?

  5. В данном случае Вы отправили уточненную декларацию и сумма просто изменилась в книге продаж.
    Правильно — нужно было выписать корректировочный счет фактуру, он должен попасть в доп. лист декларации.
    Сейчас нужно все еще раз исправить и опять сдать уточненную декларацию за 4 кв.2023г.

    Дополнительный материал по корректировке НДС.
    Когда требуется уточненка по НДС?

    Весь материал по Декларация по НДС здесь.
    Останутся вопросы, обращайтесь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какие признаки актуальности проставляются в корректировочной декларации по НДС в 1С Добрый день! Мы сдали корректировочную декларацию по НДС (корр 1) уменьшение раздела 9 и 8 , где в итоге сумма…
  2. Заполнение стр. 160 приложения 4 листа 02 уточненной декларации по прибыли за 1 кв 2020 в 1С В 1 кв 2020 сдали декларацию, где не была заполнена строка 010 прил 4 листа 02, т.к. не внесли остаток…
  3. Забытый счет-фактуры на аванс выданный Добрый день. Подскажите, если я не указала в сданной декларации счф на аванс выданный, а сейчас хочу сдать уточненную декларацию…
  4. Корректировочная декларация по НДС отражается расхождением при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С Добрый день! В феврале 2024 сдали корректировочную декларацию по НДС за 3 квартал 2023. Сегодня подключили ЕНС в 1с Бухгалтерию,…

Статьи по этой теме

  1. Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
  2. Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер счета-фактуры налогового агента? Сдали декларацию по НДС, в книге продаж номер счета-фактуры по налоговому агенту один был. Случилось так, что базу пришлось восстановить,…
  3. Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С Можно сравнить первичные и корректирующие отчеты за: один отчетный период; разные отчетные периоды, но с одной редакцией отчета. Алгоритм: открыть…
  4. Не указан номер счета-фактуры – ошибка при проверке декларации по НДС в 1С При проверке декларации по НДС (Проверка — Проверить выгрузку) возникает ошибка: Не указан номер счета-фактуры. При переходе по указанным в…