Выставили за услуги в декабре 2023 счф клиенту. Не заметили , что ндс 18%. Сдали ндс. Потом заметили. Сдали корректировочную декларацию. Клиент говорит, что все сдал и просит корректировочную сч-ф. делаю на основании декабрьской реализации . общая сумма счф не менялась. не понимаю правильно ли отражается? мне в программе этот корр счф нужен, если я исправила декабрь и сдала корр декларацию? Номер корр присваивается по порядку. можно ли это исправить, чтобы нумерацию не сбивать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировку реализации можно сделать только в том периоде, когда произошла ошибка.
Вы все правильно сделали. Исправили реализацию и подали уточненную декларацию за 4 кв.2023г.
При исправлении реализации делается корректировочный счет фактуры, он как раз и нужен Вашему покупателю.
Покупатель тоже должен отразить у себя корректировочный счет фактуру, именно в декабре 2023г, а так же исправить у себя отчетность за 4кв.23г.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
спасибо я не очень поняла. мне корр счф делать какой датой?
Корректировочный счет фактура у Вас уже должен быть в программе, декабрь 23г.
Его нужно отправить покупателю.
Новый делать не нужно.
я исправила ставку ндс в первоначальной реализации. как теперь быть? делать корр счф 31 дек и еще раз сдавать декларацию?
В данном случае Вы отправили уточненную декларацию и сумма просто изменилась в книге продаж.
Правильно — нужно было выписать корректировочный счет фактуру, он должен попасть в доп. лист декларации.
Сейчас нужно все еще раз исправить и опять сдать уточненную декларацию за 4 кв.2023г.
Дополнительный материал по корректировке НДС.
Когда требуется уточненка по НДС?
Весь материал по Декларация по НДС здесь.
Останутся вопросы, обращайтесь.