Добрый день!
Мы сдали корректировочную декларацию по НДС (корр 1) уменьшение раздела 9 и 8 , где в итоге сумма к уплате не изменилась и в этой корректировке случайно сделали ошибку в разделе 2 (неверное название иностранца). Пришлось снова сдать корректировочную декларацию (корр 2) для исправления названия иностранца. Корректировка 2 с признаком актуальности – 1. В итоге ИФНС видит сумму по книге покупок из ИСХОДНОЙ декларации, хотя ранее был доп. лист (корректировка 1).
Вопрос:
1) Чтобы в ИФНС увидели сумму книги покупок (по корректировке 1) нужно было в следующей корректировке 2 снова направлять доп лист ?, признак актуальности 1 это актуальность исходной декларации без последующих предоставленных корректировок?
2) Нам нужно понять, как сейчас исправить ситуацию, снова сдавать кореектировочную декларацию (корр 3) с доп. листом , как в корректировке 1?
Добрый день!
Признаки актуальности выставляются в следующем порядке:
1 — если ранее представленные сведения актуальны,
0 — если ранее поданные сведения в раздел 8 и 9 не вносились или изменились.
Понимаю, что 3-ю корректировку нужно представить так:
раздел 2 с правильными данными, раздел 8 и 9 с признаком актуальности «1» — актуальны как по первичной декларации, Приложение 1 к Разделу 8 и 9 с признаком актуальности «0» — неактуально доп.листы.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо!