Графа 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!

Мы реализуем неискл право пользования сервисом по лицензинному соглашени. Сервис создан нами. Есть текущие расходы как с НДС , та ки без НДС.

Подскажите как сделать так, чтобы графа 3 и 4 раздела 7 декларации по ндс заполнялись автоматически?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Вопрос задан в разделе вопросов по программе ЗУП. Перевожу его в раздел по Бухгалтерии.

  2. Здравствуйте, Ирина.
    Посмотрите материал по теме: Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7?
    Как заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации лицензий?
    НДС за 1 квартал 2020 г. в 1С Раздел 7 декларации по НДС
    Останутся вопросы пишите.

  3. прочитала всё, но так и не разобралась. Графа 3 и 4 должны у меня заполняться? если у меня ТОЛЬКО необлагаемая НДС деятельность (льгота по лицензионному договору). То есть весь входящий НДС я учитываю в стоимости соответсвенно

  4. Здравствуйте, Ирина.
    Если мксто реализации не Россия заполняется графа 2 В графах 3 и 4 – ставятся прочерки (п. 44.2 Порядка).

  5. а если не облагается НДС, потому что льгота по 149 ст?

  6. Для льготы по ст. 149 НК РФ В графе 3 указывается стоимость приобретенных ТРУ для операции по реализации которых не подлежат обложению НДС (п. 44.4 Порядка). Для автоматического заполнения раздела 7 необходимо оформить документы: Распределения НДС, Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
    Посмотрите материал по теме: Практикум по заполнению Раздела 7 декларации по НДС: благотворительность .

  7. У меня сейчас во всех документах «Поступления товраов, услуг» стоит «НДС Включать в стоимость». А после документа «Распределения НДС», получается ничему будет распределяться?

  8. Здравствуйте, Ирина.
    Если весь входной НДС включается в стоимость, то документ Распределение НДС будет пустым. Но лучше его создать и провести.

  9. Это значит что графа 3 и 4 пустые будут в декларации? этот момент не пойму. Заполнять ли мне 3 и 4 графу, если ВСЯ реализация без НДС?

  10. Здравствуйте, Ирина.
    Если вы приобретали ТРУ для операций без НДС, то граф 3 и 4 необходимо заполнить. Вообще, в графе 3 отражаются номенклатурные позиции, по которым указан код льготы в карточке. Если они не заполняются автоматически необходимо их заполнить вручную. В программе не все случаи заполнения этих граф автоматизированы: Как заполнить графы 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС при реализации готовой продукции?
    Графа 3 раздел 7 декларации НДС (автоматическое заполнение) .

Комментарии закрыты.