Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739), редакция 3.0 (3.0.143.27), ОСНО. Была представлена 02.03.2023 уточненная декларация за 4 кв.2022 года на уменьшения на 4943руб. Согласно ваших рекомендаций 01.07.2023 скорректировала совокупную обязанность в 1С Операция по ЕСН: Налоги начисленные со знаком минус (скрин прилагаю). Так же 01.07.2023 отразила переплату по НДС Операция по ЕСН:Корректировка счета (скрин прилагаю). Сейчас сверяюсь с ИФНС и выяснила, что так как уточненка сдана до третьего срока уплаты (29.03.2023) то корректировка на 1649 руб. не ушла в ЕНС, а осталась на НДС. Правильно ли будет если в 1С Операция по ЕСН: Налоги начисленные я 1649 поставлю с плюсом, а Операция по ЕСН:Корректировка счета я отражу с минусом на 1649 руб.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка ЕСН после подачи уточненной декларации по НДс в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет - фактура с видом операции исправление собственной ошибки в 1С Добрый день В январе 2023 г. мы получили счет-фактуру на услуги, но поставщик нам выставил ее неправильно, на большую сумму.…
- Зачет переплаты по сч.69.09, сумма по РСВ отражена больше, чем начислено в 1С Здравствуйте. На 31.12.2023 имеется переплата 0,41 руб. по сч. 69.09. 31.12.2023 начислены страховые взносы. 29.01.2024 проведена регламентная операция по начислению…
- Корректировка стоимости осн.средства при УСН Добрый день! Вопрос по отражению в программе такой ситуации: в июле 2017 года приобретено и оплачено основное средство за 160000…
- Корректировка декларации по НДС прошлого периода, если сальдо по 68.02 не совпадает с декларацией в 1С Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. За 2 кв. 2022 была сдана декларация по НДС на сумму к уплате…
Статьи по этой теме
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Как отразить личные налоги физического лица на ЕНС ИП в 1С? Есть долги по личным налогам физического лица, которые не относятся к предпринимательской деятельности и не начисляются в программе 1С. ИП…
- Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
Добрый день!
Да, можно попробовать так сделать. Главное потом свериться с ЕНС, чтобы расчеты и сумма в «кошельке» у вас совпадала.
По теме
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.
Спасибо за ответ. Подскажите я должна сверить уплаченные суммы по НДС с какой строкой в Акте сверки? Я сверяю со строкой 4.1 налог (распределено ЕНП по декларациям) или я ошибаюсь. Мой мозг уже отказывается это понимать)
Татьяна, уточните про какой Акт говорите или приложите срин, если возможно.
Акт сверки который мы запросили в ИФНС. Скрин приложила
Спасибо за скрин.
Получается, что из уплаченных денежных средств на ЕНС, сумма, которая пошла на распределенниеый НДС указана в строке 4.1.
Спасибо.