Корректировка ЕСН после подачи уточненной декларации по НДс в 1С

Вопрос задал Татьяна Х. (Стерлитамак)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739), редакция 3.0 (3.0.143.27), ОСНО. Была представлена 02.03.2023 уточненная декларация за 4 кв.2022 года на уменьшения на 4943руб. Согласно ваших рекомендаций 01.07.2023 скорректировала совокупную обязанность в 1С Операция по ЕСН: Налоги начисленные со знаком минус (скрин прилагаю). Так же 01.07.2023 отразила переплату по НДС Операция по ЕСН:Корректировка счета (скрин прилагаю). Сейчас сверяюсь с ИФНС и выяснила, что так как уточненка сдана до третьего срока уплаты (29.03.2023) то корректировка на 1649 руб. не ушла в ЕНС, а осталась на НДС. Правильно ли будет если в 1С Операция по ЕСН: Налоги начисленные я 1649 поставлю с плюсом, а Операция по ЕСН:Корректировка счета я отражу с минусом на 1649 руб.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Спасибо за ответ. Подскажите я должна сверить уплаченные суммы по НДС с какой строкой в Акте сверки? Я сверяю со строкой 4.1 налог (распределено ЕНП по декларациям) или я ошибаюсь. Мой мозг уже отказывается это понимать)

  2. Татьяна, уточните про какой Акт говорите или приложите срин, если возможно.

  3. Акт сверки который мы запросили в ИФНС. Скрин приложила

  4. Спасибо за скрин.

    Получается, что из уплаченных денежных средств на ЕНС, сумма, которая пошла на распределенниеый НДС указана в строке 4.1.

    1

Комментарии закрыты.