Развернутое сальдо на счете 68.32 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ильгиз К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

При оплате НДС с арендных платежей в течение года некорректно указывались суммы в разрезе договоров, сальдо «не схлопнулось». Теперь при попытке оплаты начисленных налогов (Платежные поручения-Оплатить-Начисленные налоги и взносы) назойливо лезут эти копейки. То же происходит и при заполнении документа «Корректировка счета» Помощника перехода на единый счет. Какие же регистры мне причесать для наведения красоты? Выписки перепроводить уж больно не хочется…

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Похоже, все же придется перепровести все выписки с оплатой НДС. Контрагент один, суммы в целом не меняются-можно не перепроводить все месяцы для перезакрытия месяцев? Надеюсь, одобрите-)

  2. Добрый день! У вас по разной аналитике расхождения на одинаковую сумму. Давайте попробуем списать документом Операция, введенная вручную.
    Дт 68.32/Дог 07-15К Кт 68.32/Дог 08-15К, сумма 0,07.
    Проводку предлагаю сделать датой 31.12.2022.
    В итоге сальдо должно остаться нулевым. Проверьте по ОСВ с максимальной аналитикой, в том числе по Документам расчетов.

  3. Увы, при этом появляются уже две строки по 0,7… Похоже, при кредитовом обороте фиксируются данные в каком- то регистре или этот оборот как-то участвует в расчете.

    1. Приложите, пожалуйста, скрин Операции и ОСВ по сч. 68.32 после ее проведения. У меня закрылись суммы при моделировании 🙁
      Может там по документам расчетов тоже расхождение?

  4. Похоже, нужны проводки по каждому документу расчетов. Попробую, отпишусь

  5. Все получилось, спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение сумм в отчете 6-НДФЛ и способы корректировке в 1С Добрый день. Готовлю отчет 6-НДФЛ за полугодие. Есть расхождения. Налоговая база — 123 212 685. Налог по стр. 140 программа…
  2. Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу…
  3. Последовательность проведения документов для отражения дохода в книге доходов по патенту в 1С ДД! При формировании книги доходов по деятельности на патенте — попадают не все суммы, хотя счет и реализация стоят, что…
  4. В авансовом отчете на вкладке Авансы ошибочно заполняется сумма, выданная как возмещение перерасхода в 1С Добрый день! При оформлении документа "Авансовый отчет" в графу "Авансы" автоматически подставляется сумма, выданная сотруднику ранее как возмещение перерасхода по…

Статьи по этой теме

  1. Сроки подачи статотчета о просроченной зарплате в 2023 году Источник: Письмо Росстата от 10.02.2023 N 356/ОГ Информация для: работодателей Росстат разъяснил, в какие сроки работодатели должны представлять статистическую форму…
  2. Больничные на новых территориях (ЗУП 3.1.23.777 / 3.1.26.13) В новых релизах появилась возможность учитывать особенности расчета среднего заработка для пособий сотрудникам новых территорий. При расчете пособий по сотрудникам,…
  3. Как учитывать в среднем коэффициент индивидуального повышения зарплаты? Сотруднику в сентябре повысили оклад в индивидуальном порядке, а в октябре провели индексацию по всей компании. Можно ли при расчете…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 23.06–30.06.2023 Работать или нет 26 июня 2023 — столичные работодатели решают самостоятельно В связи с проведением КТО и неспокойной обстановкой Мэр…