Развернутое сальдо на счете 68.32 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ильгиз К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

При оплате НДС с арендных платежей в течение года некорректно указывались суммы в разрезе договоров, сальдо «не схлопнулось». Теперь при попытке оплаты начисленных налогов (Платежные поручения-Оплатить-Начисленные налоги и взносы) назойливо лезут эти копейки. То же происходит и при заполнении документа «Корректировка счета» Помощника перехода на единый счет. Какие же регистры мне причесать для наведения красоты? Выписки перепроводить уж больно не хочется…

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Похоже, все же придется перепровести все выписки с оплатой НДС. Контрагент один, суммы в целом не меняются-можно не перепроводить все месяцы для перезакрытия месяцев? Надеюсь, одобрите-)

  2. Добрый день! У вас по разной аналитике расхождения на одинаковую сумму. Давайте попробуем списать документом Операция, введенная вручную.
    Дт 68.32/Дог 07-15К Кт 68.32/Дог 08-15К, сумма 0,07.
    Проводку предлагаю сделать датой 31.12.2022.
    В итоге сальдо должно остаться нулевым. Проверьте по ОСВ с максимальной аналитикой, в том числе по Документам расчетов.

  3. Увы, при этом появляются уже две строки по 0,7… Похоже, при кредитовом обороте фиксируются данные в каком- то регистре или этот оборот как-то участвует в расчете.

    1. Приложите, пожалуйста, скрин Операции и ОСВ по сч. 68.32 после ее проведения. У меня закрылись суммы при моделировании 🙁
      Может там по документам расчетов тоже расхождение?

  4. Похоже, нужны проводки по каждому документу расчетов. Попробую, отпишусь

  5. Все получилось, спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проводки по налогу на прибыль при ежемесячных авансах в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с начислениями налога на прибыль, по итогам 9 месяцев получена прибыль, начислены авансовые платежи по…
  2. Налог УСН Добрый день! В марте 2023г заплатили остаток налога за 2022г ( на единый счет 68.90) Все предыдущие года после оплаты…
  3. Расчёты с иностранным поставщиком мультивалютным переводом, начислению налога на прибыль и НДС в 1С Здравствуйте, нашла у вас статью по учету операций по удержанию НП в 1С, что не автоматизировано, а вот у нас…
  4. Операции по ЕНС для отражения налога по уточненке в 1С Добрый день. За 1 квартал 2023г был начислен налог на прибыль 46 тыс. руб , а за полугодие получен убыток…

Статьи по этой теме

  1. ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
  2. Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С? В 1С налог на прибыль на счет 68.04.1 начислен правильно. А перенос на ЕНС рег. операцией Начисление налогов на ЕНС…
  3. Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету  68.04.1 Период  с 01.01.2023 по 30.09.2023 Оборот Кт (налог начисленный) — 440 000 – 70…
  4. С 2025 года изменятся правила расчета начисляемых компаниям пеней Источник: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ , ст. 75 НК РФ Информация для: компаний С 1 января по 31…