ЕНС уменьшение по декларации в 1С

Вопрос задал Наталья Я. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!
Подскажите, с 1 кв 2023 не могу правильно заполнять операции по ЕНС, у нас прибыль авансовая квартальная, по итогам 1 кв.2023 , сумма налога вышла к уменьшению. Провела операцию налоги(начисление) с минусом.. Вышло , что по ОСВ по сч.68.04.1 увеличилась наша задолженность, как правильно надо сделать? Получается , что по концу года, сумма по налога по декларации не совпадает с ОСВ по 68.04.1.

Метки вопроса: —

Все комментарии (40)

  1. январь 2024 отменила , и сформирована ОСВ за 1 кв.2024

  2. А февраль тоже отменили?
    Почему в феврале есть обороты с минусом?

  3. да, извините, не отменила февраль.

  4. из справки на енс тоже видно , что сальдо на нес на 31.12.2023 -390954,81 рублей

  5. Мы должны выйти на сальдо по 68.04.1 в размере 622 556, сейчас 632 287 рублей.
    Почему возникает разница 9 731 ?

    Почему не идет сальдо по счету 68.90 и в справке ИФНС нужно смотреть другие налоги, по прибыли +/- выровняли.

  6. Хорошо по прибыли вроде хорошо, а что с 68.90 , подскажите, если мы делали заявление на отмену зачета.( это значит из резерва по региональной прибыли мы вывели средства в ЕНС). оплачивали другие налоги в 4 кв.2023 года, значит нам надо эти суммы ввести документом корректировка ЕНС-пополнение. Правильно?

  7. Резервы не отражаются в 1С.

    Всю переплату налога на прибыль (дебет 68.04.1) мы уже перенесли на счет 68.90, регистров с 2024 г. в 1С по ЕНС нет.

    Тут нужно дальше сверяться по каждому налогу. Смотреть начисление и перенос совокупной обязанности на ЕНС.

    У нас вышла серия семинаров по этой теме
    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС

    Пригодится
    Какие суммы должны быть отражены в операции по ЕНС на 01.01.2023 в 1С
    .

  8. Хорошо , спасибо ,Вам большое, просто огромное. Будем сверять другие налоги.

  9. Рада была помочь!
    Ждем вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.