Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
Добрый день. Вопрос по данной статье по ЕНС.
Когда формируешь отражение налога к уменьшению в виде положительного сальдо на ЕНС документом Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета – Пополнение, то документ формирует запись с видом Приход в регистр Расчеты по единому налоговому счету — пополнение ЕНС, при этом эта сумма не отражается приходом на 68,90, а двигает только регистры. Получается, что эта сумма не ложиться в плюс по Дт 68,90 и не увеличивает сальдо по ЕНС.. так так? в чем тогда смысл? я выбрала в счете учета 91,01 и тогда деньги появились на 68,90. ТОлько не знаю статью дохов и расходов выбирать НУ или НеНУ? Прошу разъяснить. Спасибо.
Спасибо, но уже разобралась.
Возник другой вопрос.
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С
На сайте представлено 2 варианта учета Корректировки счета-Пополнение при получении налога к уменьшению по прибыли, те переплаты.
В первом случае переносятся суммы по ФБ И РБ за минусом аванса по ФБ и РБ, во втором , переносится только сумма по РБ. Нужно ли все- таки переносить сумму по переплате в ФБ при формировании Корректировка счета-Пополнение???
И еще вопрос по сальдо по налогу на прибыль по итогу 2022 г
По декларации по налогу на прибыль за 2022 у меня получились суммы к уменьшению : ФБ 51 881 (авансы на 44 419 иостаток 7 462), РБ — 293 992 (авансы на 251 706 и остаток 42 286). Но при закрытии года по ОСВ видно, что: ФБ -44 478,78 , РБ — 42 315,00. Я 01.01.23 корректирую остатки 2022 года (списываю линее по неНУ на 91,02 операцией вручную). В итоге, нужные суммы за 2022 формируются до закрытия 1 кв 2023 на конец 1 кв 23. Верно ли это?
После закрытия 1 кв 2023 не формируюся нужные суммы по декларации 1 кв 2023 : ФБ — 30 095, РБ — 170 537. Нужные суммы по итогу 1 кв формируются только если списать конечное сально по ФБ и РБ за 2022 01.01.23 полностью, те если остаток нулевой. Как выровнять 2022 год и чтобы это не влияло на итоги 1 кв 2023? Видно из ОСВ после закрытия, что итог по 1 кв 2023 увеличен на сумму остатка : ФБ -7 462, РБ — 42 286.
При рассмотрении таких вопросов, нужно видеть первичные документы, которыми вы вносили данные в программу. ОСВ — это уже отчет, результат, а ошибки можно увидеть только из документов. Поэтому прикладывайте, пожалуйста, скрины документов.
При переходе на ЕНС в начале года, вы использовали Помощник по переходу на ЕНС? Какое сальдо получилось в итоге по счету 68.04 в разрезе по бюджету?
(списываю лишнее по неНУ на 91,02 операцией вручную) — приложите, пожалуйста, скрин этой Операции.
Как выровнять 2022 год и чтобы это не влияло на итоги 1 кв 2023? —
Все уточнения по счету ЕНС делаем только при помощи Операции по ЕНС. При этом есть возможность выбрать вариант отражения в учете:
— Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС
— Только ЕНС
Материалы по теме:
Операции по ЕНС в 1С
.