Зачет аванса на ЕНС по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Ирина Р. (Смоленская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день. Как отразить в программе 1С зачет переплаты по налогу на прибыль федеральный бюджет в счет частичного погашения авансового платежа по налогу на прибыль региональный бюджет?

Переплата образовалась по итогам 2022г. Налог на прибыль в части РБ и ФБ в декларации к уменьшению.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Воспользуйтесь документом Операция по ЕНС Налоги (начисление) (Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету)

    Отразите ранее начисленный на ЕНС налог на прибыль в ФБ со знаком минус.

    Операции по ЕНС в 1С
    .

  2. А как ено перенести на НП РБ?

  3. Отрицательной Операцией по ЕНС вы отражает пополнение ЕНС на сумму НП ФБ, т.е. потом на данную сумму вы перечислите меньше налог платежным поручением.

    Образовавшийся аванс зачтется при запуске процедуры Зачет аванса по единому налоговому счету (Операции – Закрытие месяца – Зачет аванса по единому налоговому счету).

  4. Светлана, дело в том, что переплаты по итогам года достаточно для покрытия авансовых платежей. Мы не платим в бюджет. Однако в марте 2023г. сумму переплаты по НП ФБ в размере 480844руб. (687940 (ФБ к уменьшению по итогам 2022г.) — 207096 (АП НП ФБ март 2023г.)) налоговая самостоятельно частично зачла в счет уплаты АВ НП РБ за март 2023г. (1173544 (АП НП РБ март 2023г.)). Как мне это отразить пока не понимаю.

  5. В предыдущем вашем вопросе:
    ЕНС

    Вы приложили скрин УО, в котором видно, что с ФБ переплата ушла и данная сумма вошла в переплату по РБ.

    При дальнейшем начислении НП РБ будет происходит зачет авансов.

  6. Приложение

    Скрин вашего УО прилагаю.

  7. И всё же, переплату перенесла с помощью документа Операция по ЕНС : налогу (уплата). Скрин прилагаю. Прошу прокоментировать.

  8. По УО висит сумма переплаты по НП РБ в размере 3 205 624, и суммы по взносам с ненаступившим сроком уплаты.
    Здесь не вижу, что скорректирована сумма 656 548, она зачлась по сроку 28.04.2023 в разрезе ФБ и РБ.
    Если конечно в обоих своих вопросах вы даете одинаковые данные, иначе я так могу запутаться.

  9. Данные разняться, т.к. пытаюсь найти решение, которое бы меня устроило… С Вашей помощью нашла. Прошу закрыть вопрос. Спасибо.

    1

  10. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.