Добрый вечер!
За 3 и 4 кв 22 по Декларации НДС было возмещение из бюджета 6 млн.р и 62 млн.р
В ноябре 2022 ИФНС приняло решение о возмещении 6 млн.р и мы по заявлению направили эти деньги на оплату авансов за 4 кв 22 — 1 кв 23 ФБ налога на прибыль, и так же были сделаны проводки в ноябре 2022: Дт 68.04 (ФБ) Кт 68.02 6 млн.р. Какую сумму НДС нужно было перевести 01.01.23 на Дт 68.09 с Кт 68.02 Операцией перехода на ЕНП?
В апреле 2023 было получено возмещение на расч счет за 4 кв 22 62 млн.р., заявление на зачет не направлялось.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Какую сумму НДС нужно было перевести 01.01.23 на Дт 68.09 с Кт 68.02 операцией перехода на ЕНП?
На ЕНС 01.01.2023 мы переносим переплату или задолженность по НДС на конец 3 кв. 2022 г.
Вы сделали проводку в ноябре Д 68.04(ФБ) К 68.02 на сумму возмещения за 3 кв. 2022, соответственно 01.01.2023 г. на конец 3 кв. 2022 г. по НДС у вас сальдо 0, не нужно переносить ни какую сумму.
Дополнительно наш материал
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Как отразить в 1С возмещение НДС за 4 кв. 2022 посмотрите, пожалуйста в нашей инструкции
Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?
.