Экспорт

Вопрос задал Татьяна М.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. Сейчас (в сентябре 2022) оказалось у компании была разовая поставка (экспорт) в Молдавию (не входит в ЕАЭС) в августе 2021 года. Реализация в 1С не проведена, в декларации соответственно не отражена. Надо было отражать по ставке НДС «0» Как теперь правильно отразить в учете? Подавать ли уточнёнку за 3 кв 2021, так как 180 дней уже прошло и нулевую ставку мы не успели подтвердить.
Спасибо.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, реализация полностью не проведена в 1С т.е. будете сдавать уточненку по прибыли и уточненку по НДС за 3 кв 2021?

    И на текущий момент собрали документы и будете подтверждать НДС 0% позднее 180 дней или не будете совсем? Товары были сырьевые или несырьевые?

    Как определить сырьевые или несырьевые товары отгружаются на экспорт?

    .

  2. Добрый день. товары Не сырьевые, реализация полностью не проведена в 1С, нужны будут уточнёнки и по НДС и по Прибыли.
    Можно пожалуйста оба варианта и с подтверждение «0» после 180 дней и без подтверждения. Документы запрошены, но не факт что все предоставят.
    Спасибо

  3. Добрый день!
    Спасибо за уточнение.

    Реализацию за 2021 год оформите, как «забытую» реализацию.
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни

    Но с учетом того, что реализация на экспорт
    Экспорт в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово — реализация в дальнее зарубежье несырьевых товаров

    Начислите и уплатите пени, доплатите налоги, если требуется. Подайте уточненные декларации.

    Если НДС не будет подтвержден
    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней

    НДС будет подтвержден позднее 180 дней
    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
    .

  4. Добрый день. Реализацию оформлять сразу с НДС- так как не подтвержден НДС 0 ? Или сначала уточнёнка с нулевым НДС и следом с доначисленным?
    Спасибо

Комментарии закрыты