Здравствуйте, подскажите, пжл, как правильно отразить в 1С следующую корректировку: в 4кв 2021 мы забыли отразить Отчет о розничных продажах. Налог на прибыль за 2021 год и БФО еще не составлены. Как сделать так, чтобы доход от реализации по НУ был учтен в 2021, а НДС с реализации начислен доп листом 4кв 2021?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Забыли отразить реализацию с НДС в 4кв
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление даты документа реализации и уточенная НД по НДС Здравствуйте! База: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.37) В прошлом квартала допущена ошибка при формировании документа реализация товара и сф: неверная…
- Как корректировать НДС если документы по реализации предоставили после сдачи декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите за 4кв 2025 не отразила реализацию на услуги, НДС за 4кв 25 сдали, ПРибыль, БФО пока нет. документы…
- На один аванс полученный выписаны два счета-фактуры в 1С В 3 кв 2021г обнаружили, что дважды выписали с/ф на аванс по одному и тому же поступлению на р/сч. НДС…
- Исправления первичных документов на основании решения суда в 1С В июле- октябре 2020г. компания выполняла отделочные работы в помещениях заказчика. При закрытии работ возникли разногласия. Из 8 этапов работ,…
Статьи по этой теме
- Как в 1С начислить НДС с реализации и с аванса по розничным продажам? Розничная торговля на ОСНО, счета-фактуры не оформляем. Как в 1С отразить начисление НДС с реализации и с полученного аванса? Можно…
- Как отразить операцию в 1С, если акт оформлен от филиала, а счет-фактура — от головной организации? Как отразить операцию в 1С, если акт выполненных работ оформлен от филиала, а счет-фактура — от головной организации? Операцию можно…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС утилизацию (сдачу, продажу) лома и макулатуры? Отражаются ли в разделе 7 декларации по НДС утилизация (сдача, продажа) металлического лома и макулатуры? И как такие операции отражать…
- Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при реализации прочего имущества? В отчетном периоде оприходованы и реализованы излишки материалов. Как в 1С провести операции, чтобы нужные строки декларации заполнились автоматически? Оприходование…
Добрый день!
Я понимаю, что период у вас еще открыт?
Тогда оформите документ Реализация розничных продаж датой 31.12.2021.
Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите: Доп.лист —Да, Корректируемый период — 31.12.2021.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1).
Дополнительно по теме:
Сводная справка по розничным продажам
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Да, Оксана, получилось! Спасибо большое!
Отлично!
Рада была помочь!