Здравствуйте, подскажите, пжл, как правильно отразить в 1С следующую корректировку: в 4кв 2021 мы забыли отразить Отчет о розничных продажах. Налог на прибыль за 2021 год и БФО еще не составлены. Как сделать так, чтобы доход от реализации по НУ был учтен в 2021, а НДС с реализации начислен доп листом 4кв 2021?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Я понимаю, что период у вас еще открыт?
Тогда оформите документ Реализация розничных продаж датой 31.12.2021.
Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите: Доп.лист —Да, Корректируемый период — 31.12.2021.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1).
Дополнительно по теме:
Сводная справка по розничным продажам
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Да, Оксана, получилось! Спасибо большое!
Отлично!
Рада была помочь!