Забыли отразить реализацию с НДС в 4кв

Индивидуальную консультацию запросил МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте, подскажите, пжл, как правильно отразить в 1С следующую корректировку: в 4кв 2021 мы забыли отразить Отчет о розничных продажах. Налог на прибыль за 2021 год и БФО еще не составлены. Как сделать так, чтобы доход от реализации по НУ был учтен в 2021, а НДС с реализации начислен доп листом 4кв 2021?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Я понимаю, что период у вас еще открыт?
    Тогда оформите документ Реализация розничных продаж датой 31.12.2021.
    Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите: Доп.лист —Да, Корректируемый период — 31.12.2021.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
    В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1).

    Дополнительно по теме:
    Сводная справка по розничным продажам
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Да, Оксана, получилось! Спасибо большое!

  3. Отлично!
    Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление даты документа реализации и уточенная НД по НДС Здравствуйте! База: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.37) В прошлом квартала допущена ошибка при формировании документа реализация товара и сф: неверная…
  2. Уточненка по НДС, если забыли отразить СФ на аванс полученный в 1С Добрый день! за 4кв не сформировали счф на аванс (ведется все вручную) 1. Как в 1с сформировать счф на аванс…
  3. Сторнирование УПД по реализации не попадате в доп лист в 1С Редакция 3.0 (3.0.106.60). Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021. Сделала операцию введенную вручную,…
  4. Корректировки реализации прошлых лет на уменьшение, уточненная декларация по прибыли из-за изменения ставки в 1С Добрый день! Провели УКД в 1,2 квартале 2025 по реализации 4кв.2024 в сторону уменьшения, услуги. Все услуги с НДС. Корректировка…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС утилизацию (сдачу, продажу) лома и макулатуры? Отражаются ли в разделе 7 декларации по НДС утилизация (сдача, продажа) металлического лома и макулатуры? И как такие операции отражать…
  2. Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при реализации прочего имущества? В отчетном периоде оприходованы и реализованы излишки материалов. Как в 1С провести операции, чтобы нужные строки декларации заполнились автоматически? Оприходование…
  3. Как продавцу отразить возврат товаров от неплательщика НДС? Как отразить возврат товаров от ИП, который работает без НДС, по реализации за 2017-2018 гг. Нужно ли подавать уточненные декларации…
  4. Как начислить НДС с реализации и с аванса по розничным продажам в 1С? Розничная торговля на ОСНО, счета-фактуры не оформляем. Как в 1С отразить начисление НДС с реализации и с полученного аванса? Можно…