Сторнирование УПД реализации

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.75/10)

редакция 3.0 (3.0.106.60)

Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3кв 2021г в 4кв 2021.
Сделала операцию введенную вручную но вот доп лист не отражается в декларации 4кв.
Посмотрите пожалуйста что я сделала не так.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Если у вас сторно 23.12.21, это и есть декларация за 4 кв 21. Нет доп. листа. И не должно быть. Но несколько странно показывать сторно реализации 3 кв 21 в 4 кв 21.

    Если вам надо уточненку за 3 кв 21 сделать, то да — доп лист и дата корректировки 30.09.21. Вы уже сдали декларацию за прошлый квартал. Нашли неточность и исправляете ее доп. листом. В этом смысл доп. листов к декларации по НДС. Мы показываем отличие от прошлой сданной декларации.

    Уточните, пожалуйста, что и по какой причине сторнируете. В какой декларации по НДС все-таки хотите показать это исправление — 3 кв 21 или 4 кв 21.

  2. За 3кв 2021 с этим УПД отчет сдан. В 4кв можно отразить сторнирование документа за 3кв или нужно обязательно сдать уточненку за 3кв?

    1. Если в 3 кв 21 отражена ошибочная реализация, то нужно сдавать уточненку по НДС за 3 кв 21.
      По прибыли т.к. реализация не занижена за 3 кв 21 — а завышена, можно учесть нарастающим итогом по году.
      Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
      .

    1. Все верно. Сторнируем реализацию 3 кв 21. Исправляем декларацию по НДС за 3 кв 21 и в нее добавляем доп. лист. Поэтому дату корректировки ставим 30.09.21, как вы с вами обсудили.

Добавить комментарий