Редакция 3.0 (3.0.106.60).
Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021.
Сделала операцию введенную вручную, но вот доп лист не отражается в декларации 4кв.
Посмотрите, пожалуйста, что я сделала не так.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если у вас сторно 23.12.21, это и есть декларация за 4 кв 21. Нет доп. листа. И не должно быть. Но несколько странно показывать сторно реализации 3 кв 21 в 4 кв 21.
Если вам надо уточненку за 3 кв 21 сделать, то да — доп лист и дата корректировки 30.09.21. Вы уже сдали декларацию за прошлый квартал. Нашли неточность и исправляете ее доп. листом. В этом смысл доп. листов к декларации по НДС. Мы показываем отличие от прошлой сданной декларации.
Уточните, пожалуйста, что и по какой причине сторнируете. В какой декларации по НДС все-таки хотите показать это исправление — 3 кв 21 или 4 кв 21.
За 3кв 2021 с этим УПД отчет сдан. В 4кв можно отразить сторнирование документа за 3кв или нужно обязательно сдать уточненку за 3кв?
Если в 3 кв 21 отражена ошибочная реализация, то нужно сдавать уточненку по НДС за 3 кв 21.
По прибыли т.к. реализация не занижена за 3 кв 21 — а завышена, можно учесть нарастающим итогом по году.
Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
.
Большое спасибо!
Маргарита, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
Будем на связи!
Извините пожалуйста а доп. лист будет по 3кв. ?
Все верно. Сторнируем реализацию 3 кв 21. Исправляем декларацию по НДС за 3 кв 21 и в нее добавляем доп. лист. Поэтому дату корректировки ставим 30.09.21, как вы с вами обсудили.
Еще раз большое спасибо!