Сторнирование УПД по реализации не попадате в доп лист в 1С

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Редакция 3.0 (3.0.106.60).

Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021.
Сделала операцию введенную вручную, но вот доп лист не отражается в декларации 4кв.
Посмотрите, пожалуйста, что я сделала не так.

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!

    Если у вас сторно 23.12.21, это и есть декларация за 4 кв 21. Нет доп. листа. И не должно быть. Но несколько странно показывать сторно реализации 3 кв 21 в 4 кв 21.

    Если вам надо уточненку за 3 кв 21 сделать, то да — доп лист и дата корректировки 30.09.21. Вы уже сдали декларацию за прошлый квартал. Нашли неточность и исправляете ее доп. листом. В этом смысл доп. листов к декларации по НДС. Мы показываем отличие от прошлой сданной декларации.

    Уточните, пожалуйста, что и по какой причине сторнируете. В какой декларации по НДС все-таки хотите показать это исправление — 3 кв 21 или 4 кв 21.

  2. За 3кв 2021 с этим УПД отчет сдан. В 4кв можно отразить сторнирование документа за 3кв или нужно обязательно сдать уточненку за 3кв?

    1. Если в 3 кв 21 отражена ошибочная реализация, то нужно сдавать уточненку по НДС за 3 кв 21.
      По прибыли т.к. реализация не занижена за 3 кв 21 — а завышена, можно учесть нарастающим итогом по году.
      Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
      .

      1

    1. Маргарита, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
      Будем на связи!

  4. Извините пожалуйста а доп. лист будет по 3кв. ?

    1. Все верно. Сторнируем реализацию 3 кв 21. Исправляем декларацию по НДС за 3 кв 21 и в нее добавляем доп. лист. Поэтому дату корректировки ставим 30.09.21, как вы с вами обсудили.

  5. Еще раз большое спасибо!

Комментарии закрыты