Редакция 3.0 (3.0.106.60).
Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021.
Сделала операцию введенную вручную, но вот доп лист не отражается в декларации 4кв.
Посмотрите, пожалуйста, что я сделала не так.
Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
НДФЛ в 2023 г.: привыкаем к новым правилам! Законодательный обзор
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году
Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1
НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Редакция 3.0 (3.0.106.60).
Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021.
Сделала операцию введенную вручную, но вот доп лист не отражается в декларации 4кв.
Посмотрите, пожалуйста, что я сделала не так.
Комментарии закрыты
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
![]() | 13 убойных лайфхаков по 1С от Елены Гряниной и Ольги Шерст; |
![]() | Более 60 записей онлайн-семинаров от ведущих экспертов 1С; |
![]() | 14 дней бесплатного доступа к справочной системе БухЭксперт; |
![]() | Онлайн самоучители по 1С Бухгалтерии и 1С ЗУП. |
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Здравствуйте!
Если у вас сторно 23.12.21, это и есть декларация за 4 кв 21. Нет доп. листа. И не должно быть. Но несколько странно показывать сторно реализации 3 кв 21 в 4 кв 21.
Если вам надо уточненку за 3 кв 21 сделать, то да — доп лист и дата корректировки 30.09.21. Вы уже сдали декларацию за прошлый квартал. Нашли неточность и исправляете ее доп. листом. В этом смысл доп. листов к декларации по НДС. Мы показываем отличие от прошлой сданной декларации.
Уточните, пожалуйста, что и по какой причине сторнируете. В какой декларации по НДС все-таки хотите показать это исправление — 3 кв 21 или 4 кв 21.
За 3кв 2021 с этим УПД отчет сдан. В 4кв можно отразить сторнирование документа за 3кв или нужно обязательно сдать уточненку за 3кв?
Если в 3 кв 21 отражена ошибочная реализация, то нужно сдавать уточненку по НДС за 3 кв 21.
По прибыли т.к. реализация не занижена за 3 кв 21 — а завышена, можно учесть нарастающим итогом по году.
Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
.
Большое спасибо!
Маргарита, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
Будем на связи!
Извините пожалуйста а доп. лист будет по 3кв. ?
Все верно. Сторнируем реализацию 3 кв 21. Исправляем декларацию по НДС за 3 кв 21 и в нее добавляем доп. лист. Поэтому дату корректировки ставим 30.09.21, как вы с вами обсудили.
Еще раз большое спасибо!