Добрый день! Организация приобрела ТМЦ для использования в производственных целях. Счет-фактура поставщика от 25 июня. Доставку осуществляла другая организация. Счет-фактура от транспортной организации от 28 июня. Как отразить операции по поступлению ТМЦ, если учетной политикой предусмотрено отражение расходов на доставку в стоимости ТМЦ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что вы хотите отразить доставку товара , как Доп. расходы?
В этом случае в документе Поступления ТМЦ через кнопку Создать на основании оформите Доп.расходы на доставку ТМЦ.
Приобретение материалов c дополнительными расходами на доставку
Поступление дополнительных расходов в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Организация на ОСНО. Бухгалтерия предприятия 8.3 редакция 3.0 (3.0.95.15)
Да, как доп/расходы, только у нас разные контрагенты — поставщик ТМЦ и транспорная компания. И разные даты в документах этих контрагентов. Как все это совместить в одном документе?
Сначала вы оформляете документ Поступление ТМЦ от контрагента «А», далее из этого документа оформляете Поступление Доп.расходов от контрагента «Б». Не важно, что дата доп.расходов иная. Я предполагаю, что разница в датах несколько дней?
А если производится доставка транспортной компанией по двум разным документам поступления ТМЦ, как распределить доп/расходы?
В этом случае в документе Поступление Доп.расходов, вкладка Товары добавьте второй строкой второй документ Поступления ТМЦ. А на вкладке Главное, Способ распределения укажите—По количеству ( или по Сумме, здесь как сами решите).
Оксана, большое спасибо за ответ!
Рада была помочь!