Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в 1С:ФРЕШ (Бухгалтерия), ОСНО отразить документы по агентскому договору (авиадоставка груза по нашей просьбе):
— отчет комиссионера,
— счет-фактура от компании, осуществившей доставку,
— УПД на агентское вознаграждение.
Прошу предоставить пошаговую инструкцию.
Заранее благодарю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно.
Какой вид агентского договора заключен.
Общая инструкция работы через интернет-магазин с доставкой описана в материале.
Продажа товаров через интернет-магазин с доставкой в 1С
Наталья, наша организация реализует товар со своего склада, необходимо было срочно доставить товар на другой конец страны перед НГ. Заключили агентский договор с транспортной компанией об организации срочной авиа доставки.
По итогу товар доставлен Покупателю.
Наш Контрагент выставил документы по оказанным услугам:
Отчет агента, УПД на агентское вознаграждение и счет-фактуру на оказанные услуги доставки третьей компанией.
Сложность в том, что в настройках программы указала функциональность — комиссионная торговля, но, к сожалению, функционал программы не изменился… Скрины под скрепкой.
В программе нужно провести 2 договора: С поставщиком и С комиссионером (агентом) на закупку.
1. Проводим Поступление услуг от агента, как от Поставщика и оформляем документом Поступление (Акт, УПД), договор: С поставщиков.
2. Проводим Поступление услуг от поставщика через Агента: Покупки – Поступление (акты, накладные) — Поступление(Акт, УПД) — Контрагент – Агент
Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 44,20,26 и т.д.
В нижней части документа заполняем реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от Поставщика.
Алгоритм похож на описанный в материале.
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
Наталья, подскажите, пожалуйста, какой датой я должна провести Поступление услуг от поставщика через Агента 27.12.2024 или 10.01.2025 г., если Отчет агента — 10.01.2025 г., а счет-фактура 27.12.2024г.?
Думаю, что в данной ситуации безопаснее провести 10.01.25 г.
Так как отчет агента предоставлен от этого числа и, следовательно, счет-фактура от поставщика тоже была фактически получена организацией уже в январе.
Спасибо огромное! Так и сделала.