Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В июле 2023 г., после получения расчетов из ИФНС по транспортному налогу за 2022 г., уменьшила транспортный налог и доначислила налог на прибыль. По НУ сделала по рекомендациям БЭ. В БУ следующим образом:
1) Операция вручную Доначисление налога на прибыль за 2022: ДТ 99.01.1 КТ 68.04.1
2) Операция по ЕНС: Налоги (начисление)
3) Операция по ЕНС: Налоги (уплата)
4) Операция по ЕНС: Корректировка счета
После закрытия месяца, сальдо на сч. 68.04.1 больше на сумму доначисленного налога на прибыль.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Подскажите, пожалуйста, что сделано не так?
Сальдо на 30.09.2023 должно быть:
ФБ — 73623
РБ — 417195
Здравствуйте, Галина!
Если верно поняла, по транспортному налогу была переплата, при корректировке ЕНС, тогда нужно было выбрать Вид движения — Пополнение на сумму излишне уплаченного налога, а у вас — Списание.
Материал по теме, на примере НДС:
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
Пункт — Отражение переплаты по НДС
Если примете решение отразить корректировки 2024 годом, то используйте документ Корректировка ЕНС.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С .
По транспортному налогу вопросов нет. Проводки сделаны правильно.
Вопрос: почему при доначислении налога на прибыль в июле 2023 за 2022 г. по БУ неправильно формируется сальдо по сч. 68.04.1?
Доплата произведена 28.07.2023.
У вас неверно отражены операции по ЕНС, результат уточненной декларации по прибыли, об этом пишу выше, не про транспортный налог, из транспортного налогу, только не списание по ЕНС, а пополнение, должно быть. Сумму переплаты, нужно отразить, как пополнение ЕНС.
Проведите результаты корректировки ЕНС по алгоритму отражённому в материале:
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
Сделайте всё вначале, на копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей:
Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Добрый день.
Переплат по налогу на прибыль никаких не было.
Да, по транспортному налогу сделано пополнение ЕНС, а по доначислению прибыли — списание с ЕНС.
Можете объяснить, какие из пунктов выполнены неверно.
1) Операция вручную «Доначисление налога на прибыль за 2022».
ДТ 99.01.1 КТ 68.04.1.
2) Операция по ЕНС: Налоги (начисление).
3) Операция по ЕНС: Налоги (уплата).
4) Операция по ЕНС: Корректировка счета.
Приложение Nalog-na-pribyl-k-donachisleniyu_BE8.pdf
Провела моделирование вашей ситуации, результат во вложении.
3 и 4 операции лишние.
Операцией вручную от 24.07, доначисляете налог, ваша 1 операция — верно.
Списание с р/сч — 25.07, доплатили налог.
Переносите начисление на 68.90 счёт, операция ЕНС — Налоги (начисление), 68.04 закрывается.
Закрываете месяц, регламентная операция Зачёт аванса на ЕНС, закрывает начисление и оплату.
Попробуйте в копии базы, пометить на удаление все операции связанные с доначислением налога на прибыль.
Удалите их из базы и заполните заново по примеру во вложении.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 .
Все получилось.
Спасибо большое.
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
Ждём с новыми вопросами.