!Доначисление налога на прибыль за прошлый период.

Вопрос задал Галина Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
В июле 2023г, после получения расчетов из ИФНС по транспортному налогу за 2022г., уменьшила транспортный налог и доначислила налог на прибыль . По НУ сделала по рекомендациям БЭ. В БУ следующим образом:
1) Операция вручную «Доначисление налога на прибыль за 2022»
ДТ 99.01.1 КТ 68.04.1
2) Операция по ЕНС: Налоги (начисление)
3) Операция по ЕНС: Налоги (уплата)
4) Операция по ЕНС: Корректировка счета
После закрытия месяца, сальдо на сч. 68.04.1 больше на сумму доначисленного налога на прибыль.
Подскажите пожалуйста, что сделано не так?

Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.