Добрый день!
Имеется переплата на начало года по сч. 68.01.1 1000 руб.
Возникла недоимка по НДС после предоставления уточненной декларации за 4 кв. 400 руб. (по сроку уплаты в январе и феврале)
В 1С в январе:
1. создала документ Корректировка счета на пополнение 200 руб. (Дт 68.90 Кт 68.01.1).
2. доначислила НДС через Операцию по ЕНС на 200 руб. (Дт 68.02 Кт 68.90)
3. после Закрытия месяца переплата закрыла недоимку, все хорошо.
Делаю аналогичные операции февралем, почему-то не происходит зачета переплаты. В Универсальном отчете числится переплата и недоимка.
Подскажите, пож., в чем могут быть причины?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Операции Корректировка счёта, не вижу платёжного документа, у вас стоит — Авто, попробуйте указать конкретное списание с р/сч.
Подробнее, смотрите, пожалуйста в материале:
Операции по ЕНС в 1С
пункт Корректировка счёта
Так же будет полезно:
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С .
В Операции Корректировка счёта, не вижу платёжного документа, у вас стоит — Авто, попробуйте указать конкретное списание с р/сч.
Подробнее, смотрите, пожалуйста в материале:
Операции по ЕНС в 1С
пункт Корректировка счёта
Так же будет полезно:
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С .