Перенос сальдо по НДФЛ на ЕНС на 01.01.2023г. в 1С

1. Здравствуйте!

   Помощник по переходу на ЕНС формирует сальдо по налогам без учета начислений за Декабрь 2022, есть еще условия, по которым сальдо формируется Помощником по переходу на ЕНС:
   ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ

   Поэтому нужно проанализировать и самостоятельно скорректировать сальдо по счету 68.90 при помощи операции по ЕНС.

   Для переноса переплаты по ссылке
   Перенос переплат по налогам и взносам выберите Выполнить операцию.
   Автоматически создается документ Операция по единому налоговому счету:
   Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
   .

2. Так а какая проводка должна быть при переплате на 31.12.2022 по НДФЛ? Если мы переплатили, и у нас на конец декабря с учетом начисления за декабрь 2022 года переплата, т.е. сальдо по Дт 68.01.1 какую проводку необходимо сделать?

3. Для корректировки счет 68.90 на начало применения используйте:
   Операции – Операции по счету — кнопка Операция — вид операции Корректировка счета
   Далее нажмите Добавить или Заполнить:
   в столбце Вид движения проставьте Пополнение для отражения переплаты;
   в столбце Платежный документ укажите документ, по которому выполняется перенос расчетов с бюджетом на счет 68.90 и укажите сумму переплаты.
   Далее заполните Сумму переплаты
   и Счет учета, на котором учитывалась переплата и аналитику к нему.

   В результате формируются проводки по переносу переплаты на 68.90 и движения по регистру накопления «Расчеты по единому налоговому счету» с видом движения Приход.

4. Я тоже так понимала, что мы должны перенести переплату на 68.90 с 68.01.1… не понятно только почему при использовании помощника по переходу на ЕНС программа автоматически делала зеркальную проводку…?

   1. С начала года возникает много вопросов на тему перехода на ЕНС,
      также зарегистрирован ряд ошибок в программе,
      но всегда есть возможность внесения исправлений при помощи специальной Операции по счету (ЕНС).

      1

Комментарии закрыты.