ЕНС

Вопрос задал Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, в организации была переплата по 68.01.1 (НДФЛ) на 31.12.2022 года был Дт-ый остаток (12000 руб), при переходе на ЕНС программа делает на эту сумму операцию которая формирует проводку Дт.68.90 Кт. 68.01.1 на сумму 12000. руб. Разве это правильно, почему программа увеличивает Кт 68.01.1, мы не возвращали деньги с ЕНС. И что сделать надо с этим Дт-ым остатком по 68.01.1?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Помощник по переходу на ЕНС формирует сальдо по налогам без учета начислений за Декабрь 2022, есть еще условия, по которым сальдо формируется Помощником по переходу на ЕНС:
    ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ

    Поэтому нужно проанализировать и самостоятельно скорректировать сальдо по счету 68.90 при помощи операции по ЕНС.

    Для переноса переплаты по ссылке
    Перенос переплат по налогам и взносам выберите Выполнить операцию.
    Автоматически создается документ Операция по единому налоговому счету:
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    .

  2. Так а какая проводка должна быть при переплате на 31.12.2022 по НДФЛ? Если мы переплатили, и у нас на конец декабря с учетом начисления за декабрь 2022 года переплата, т.е. сальдо по Дт 68.01.1 какую проводку необходимо сделать?

  3. Для корректировки счет 68.90 на начало применения используйте:
    Операции – Операции по счету — кнопка Операция — вид операции Корректировка счета
    Далее нажмите Добавить или Заполнить:
    в столбце Вид движения проставьте Пополнение для отражения переплаты;
    в столбце Платежный документ укажите документ, по которому выполняется перенос расчетов с бюджетом на счет 68.90 и укажите сумму переплаты.
    Далее заполните Сумму переплаты
    и Счет учета, на котором учитывалась переплата и аналитику к нему.

    В результате формируются проводки по переносу переплаты на 68.90 и движения по регистру накопления «Расчеты по единому налоговому счету» с видом движения Приход.

  4. Я тоже так понимала, что мы должны перенести переплату на 68.90 с 68.01.1… не понятно только почему при использовании помощника по переходу на ЕНС программа автоматически делала зеркальную проводку…?

    1. С начала года возникает много вопросов на тему перехода на ЕНС,
      также зарегистрирован ряд ошибок в программе,
      но всегда есть возможность внесения исправлений при помощи специальной Операции по счету (ЕНС).

      1

Комментарии закрыты.