УСН доходы, учет отсроченных налогов к уплате в Декларации по УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алена В. (зеленоград)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. При формировании отчетности по УСН (доходы 6%) программа не учитывает платеж по взносу 1% с дохода свыше 300 000 за 2021, (была отсрочка), который мы оплатили в июле 2023 г. Как учесть эту сумму в расчете налога и декларации?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Взносы 2021 должны были, как долг перенести при переходе на ЕНС в Помощнике перехода на ЕНС

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    После того, как все операции полностью и корректно по датам и аналитике отражены в 1С, надо перепровести документы и перезакрыть месяцы с января 2023.

    Алгоритм сейчас такой — описание подробное, чтобы сложилась полная картина по ситуации

    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С

    Необходим актуальный релиз 3.0.151.27 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.

    Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
    Предварительно сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Более подробный ответ:
    1% свыше 300000 у ИП по ЕНС за 2021 и 2022г в 2023

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы, может ли ИФНС запросить для проверки авансовые отчеты? Добрый день. ООО на УСН Доходы. Один сотрудник, он же учредитель. Вопрос в том, можно ли в авансовые отчеты включать,…
  2. УСН (доходы минус расходы), приобретение услуг по поиску исполнителей через агента у принципала в 1С Здравствуйте, ООО на УСН доходы-расходы 15%, заключило агентский договор с Оператором электронной площадки по поиску исполнительней (самозанятых) оказывающих услуги заказчику.…
  3. Остатки по счетам 68.04.1 и 68.90 после перехода с УСН на ОСНО в 1С Добрый вечер! Организация на ОСНО с 2023 года. Свести 68.04.1 и 68.90 совершенно не могу, т.к. по 68.04.1 с февраля…
  4. УСН доходы минус расходы Корректировка по счету 70 в 1С При формировании документа Ведомость в кассу по сотрудникам формируется сумма большая «начисленной-НДФЛ». в Расчетном листке эти суммы отражаются, как Долг…

Статьи по этой теме

  1. Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С В программе 1С налогоплательщикам, работающим на УСН 6%«доходы», для уменьшения упрощенного налога на страховые взносы за работников нужно ввести специальный…
  2. Уведомление по ЕНП об авансах на УСН в 1С В статье разберем, как правильно оформить уведомление по ЕНП об исчисленных авансах по УСН в 1С. Порядок заполнения и подачи…
  3. Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Уменьшение УСН на страховые взносы за декабрь Страховые взносы считаются уплаченными при выполнении ряда условий в т.ч (п. 7 ст.…
  4. Пример учетной политики для организации, имеющей право на упрощенные способы учета, (УСН 15 %) на 2024 год Воспользуйтесь приказом об утверждении учетной политики на 2024 для формирования своей идеальной учетной политики Пример подготовлен для организации производства, торговли,…