Расхождения сальдо счёта 68.04 и суммы налога по декларации на прибыль в 1С

1. Сдала УД за 2025 уже с поправками. Посмотрите скрины. Сформирую карточку и вышлю вам.

2. Карточка счета.

3. По вашим скриншотам проводки выглядят корректно.

   Давайте определимся, к какому результату хотим прийти. Данные по уточнённой декларации, которую вы отправили, отразятся на ЕНС и в ОСВ в 3 квартале 2026 года. В ОСВ за 1 квартал и за полугодие этого исправления вы не увидите.

   С учётом большого объёма исправлений мне кажется более рациональным сверять остатки по счёту 68.04 по итогам 9 месяцев. К этому моменту все поданные корректировки должны уже отразиться и на ЕНС, и в программе.

   Сейчас можем ещё раз пройтись по тем расхождениям ОСВ 68.04, которые я описывала выше (по трём уточнённым декларациям, суммам доначислений и расхождению с суммами по пошлине и транспортному налогу). Все ли моменты для себя закрыли? Есть ли сейчас понимание, почему возникали расхождения между ОСВ и декларациями по прибыли?

4. Мария добрый день. Сегодня сдала УД за 1 квартал и полугодие 2026 года. Сверила по начислению прибыли с учетом исправления амортизации сумма получилась корректная. Наверно надо подождать когда закроем 9 месяцев. Сейчас трудно понять. Такой вопрос сторно лишней амортизации я формировала после сдачи УД сейчас я опять пересдала декларации зависит ли от этого дата формирования сторно лишней амортизации или лучше поменять дату на 17 августа?

5. Дату операции сторно можно не менять. Она в любом случае отразится при расчёте налога за 9 месяцев.

6. Все поняла спасибо. Ждем сдачи декларации за 9 месяцев? Еще такой вопрос при формировании за 9 месяцев сумму амортизации надо будет тоже менять в ручную или же она подтянется уже сама?

7. Сумма восстановленной амортизации за 2026 год должна подтянуться из операции, введенной вручную автоматически.

8. Поняла

   1

Комментарии закрыты.