1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1451) ОСНО.
Сдавала корректировочные декларации по прибыли за 2025 год и полугодие 2026. Была не правильно рассчитана амортизация ОС. Декларации я сдала у меня не совпадает сумма по декларации и по ОСВ.
Сумма налога к возмещению и по ОСВ сумма меньше на 4067 рублей. Можно как-то скорректировать эту сумму.
В копии начала формировать новые декларации. Как можно проверить начисленный налог с ОСВ. Период закрыт и по ОСВ сумма налога к уплате стоит прежняя.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста:
— как вносились исправления в базу для создания уточняющих деклараций по прибыли (документом Операция, введённая вручную, или пересчётом через перепроведение документов за 2025 г. и полугодие 2026 г.)?
— подключена ли у вас интеграция с ЕНС? Если нет – проводили ли документ Операции ЕНС на сумму корректировки?
— сейчас не совпадает начисленный налог на прибыль (Дт 99 Кт 68.04.2) в ОСВ по счёту 68.04.2 с суммой из строки 180 Листа 02 уточнённой декларации? За какой период?
— расхождение в 4067 руб. возникло на какую дату?
Также пришлите, пожалуйста, скриншоты ОСВ и карточки по счёту 68.04.2 за 2025 год и отдельно за полугодие 2026 г. и документа, которым отражали исправления в амортизации. Для того чтобы решить, как исправить расхождения нужно понять в каком периоде и по какой причине они возникли, поэтому пришлите скриншоты и опишите ситуацию максимально подробно, пожалуйста.
Материал по теме:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С
Посмотрите, пожалуйста, возможно, возникнут мысли о причине расхождений.