Здравствуйте!
Задавала этот вопрос к сегодняшнему семинару, но его не озвучили и не разобрали.
По итогам 1 квартала 2024 была получена прибыль 80 млн. руб. Приняли решение 27.06.2024 ее распределить и выплатить дивиденды учредителям: ООО (ОСНО) 0,5% доля — 400 тыс. руб и нерезидент Казахстана (ООО) 99,5% доля — 79 600 000 руб.
Выплатили ООО (ОСНО) 01.08.2024 всю начисленную сумму (400 тыс. руб), без удержания налога на прибыль, т.к. мы — дочерняя компания получали сами дивиденды от своих дочерних компаний, по формуле вычисления сумма налога получена с отрицательным значением.
Казахам мы выплатили частично 5 млн руб., в т.ч удержанный налог 10% — 500 тыс. руб. и уплатой его в бюджет (ставка применена в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения с Казахстаном).
Подскажите, пожалуйста, как заполнить Лист 03 декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев? И можно ли это сделать автоматическим заполнением?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.159.23)
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, статью
Как заполнить декларацию по прибыли при выплате дивидендов иностранному юрлицу?
Отчетность всегда рекомендуем сдавать на актуальной версии программы.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста!