Отражение удержания НДФЛ с дивидендов при выплате в 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Помогите разобраться почему неверно заполняется строка 170 раздела 2 декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев, По строке 170 отображается сумма ндфл по ставке 15% (802941 руб. ) как неудержанная налоговым агентом с дохода начисленного в качестве дивидендов, фактически ндфл удержан и перечислен 17 августа, в каком регистре ошибка?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22.

    По нему мы проверим документ (Списание с расчетного счета на выплату дивидендов), которым налог был удержан. Т.к. на скриншоте показаны документы, котором НДФЛ был исчислен и перечислен.

  2. В графе удержано в августе нет этой суммы, хотя списание с расчетного счета произошло 17 августа?

  3. Это «Списание с расчетного счета» на перечисление НДФЛ.
    Удержание НДФЛ должно было пройти в документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление дивидендов»:


    Необходимо найти этот документ и проверить вид операции (возможно в нём указано «Прочее списание») и дату и время документа.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6-НДФЛ строка 170 в 1С Добрый день! В отчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2024г. в Разделе 2 заполняется строка 170 неудержанный налог. По расшифровке это…
  2. 6-НДФЛ строка 170 в 1С Добрый день! Заполняю 6-НДФЛ.По сотруднику, понимаю, не должно быть остатка к удержанию? Эта сумма появляется в стр.170.
  3. В раздел 1 отчета 6-НДФЛ не попадает выплата зарплаты за сентябрь в октябре в 1С Добрый вечер! Почему-то в 1 раздел отчета 6-ндфл не попадает октябрьский платеж налога с зарплаты за сентябрь. И во втором…
  4. В отчет 6-НДФЛ не вошла аренда автомобиля, начисленная Операцией, в 1С Операцией вручную начислена аренда автомобиля в сумме 10 000 руб. 4 раза (1 снимок). Но в 6-НДФЛ по строке 110…

Статьи по этой теме

  1. Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
  2. Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…
  3. Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Передача в ИФНС суммы неудержанного НДФЛ Заполнить в документе Операция учета НДФЛ вкладку Передано в налоговый орган на сумму неудержанного…
  4. Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…