Отражение удержания НДФЛ с дивидендов при выплате в 6-НДФЛ в 1С

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите разобраться почему неверно заполняется строка 170 раздела 2 декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев, По строке 170 отображается сумма ндфл по ставке 15% (802941 руб. ) как неудержанная налоговым агентом с дохода начисленного в качестве дивидендов, фактически ндфл удержан и перечислен 17 августа, в каком регистре ошибка?

Метки консультации: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22.

    По нему мы проверим документ (Списание с расчетного счета на выплату дивидендов), которым налог был удержан. Т.к. на скриншоте показаны документы, котором НДФЛ был исчислен и перечислен.

  2. В графе удержано в августе нет этой суммы, хотя списание с расчетного счета произошло 17 августа?

  3. Это «Списание с расчетного счета» на перечисление НДФЛ.
    Удержание НДФЛ должно было пройти в документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление дивидендов»:


    Необходимо найти этот документ и проверить вид операции (возможно в нём указано «Прочее списание») и дату и время документа.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день! Разъясните пож-та ситуацию : Мы в апреле 02.04.24 делали возврат сотруднице НДФЛ . Уведомление на 25.04.24 выходила сумму…
  2. НДФЛ за декабрь 2022г в справке 2 НДФЛ за 2023г в 1С Добрый день. Как отразить в справке 2ндфл за 2023 год ндфл удержанный за 2022 год, если аванс за декабрь выдан…
  3. Не начисляется НДФЛ в документе Начисление премии в 1С БП Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.38) Первый раз решили попробовать начислять ежемесячную премию за февраль документом Премия. Ранее (в том…
  4. КС разница в 1 руб по ставке НДФЛ 13% в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста. По сотруднику получилась такая ситуация в декабре при расчете ЗП, налог был исчислен на 1 руб…

Статьи по этой теме

  1. Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
  2. Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
  3. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  4. Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…