НДФЛ с заработной платы декабря в 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Зарплата за декабрь оплатили 29.12.22 и НДФЛ перечислили тоже 29.12 делаем отчет 6-НДФЛ в разделе 2 стр 170 пишет сумму НДФЛ и в справке 2-НДФЛ за декабрь сумму пишет налог не удержан. Как исправить?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Необходимо проверить, что установлен релиз БП 3.0.129.13 или патч EF_30179772_5 (для релизов 3.0.127, 3.0.128).
    Далее проверяем, что в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2022 установлена правильная дата выплаты 29.12.22, если нет, исправляем на 29.12.22:

    После пересчитается НДФЛ и ошибка должна уйти.

    1. При исправления даты меняется начисленный НДФЛ и в справках 2НДФЛ зарплата в двойном размере, установлен редакция 3.0 (3.0.129.13).

      1. Почему то не захватывает оплату НДФЛ в подробном анализе НДФЛ по сотруднику. НДФЛ оплачен 29.12.22.

  2. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по одному сотруднику за период с 01.01.22 по 31.12.22, и отдельно за период с 01.01.23 по 28.02.23, проверим учет.

    1. Добрый день. Вот один сотрудник

  3. Там получается, что в ведомости остается старая дата. Можно сделать так: отменить проведение документа «Списание с расчетного счета» от 29.12.22, отменить проведение ведомости на выплату от 29.12.22.
    Далее проверяем и исправляем дату выплаты в документе «Начисление зарплаты» на 29.12.22. Затем проводим ведомость и списание с расчетного счета.

    1. Спасибо. Скажите пожалуйста из за чего больничный в 6-НДФЛ попадает в декабрь 2022 (он был начислен и выплачен в ноябре) и в справку 2-НДФЛ доход пишет в декабрь?

  4. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год. Скорее всего в ведомость больничный попала в декабре 2022.

    1. Это можно исправить или он теперь так и будет показывать в декабре?

  5. Можно исправить в ведомости. Видео с примером высылаю:

    Только после исправления перепроведите документ «Списание с расчетного счета», который на основании этой ведомости сформирован.

    1. Я когда так делаю у меня НДФЛ пропадает у сотрудника

  6. Добрый день! Да, такая проблема существует. Необходимо отменить проведение документа «Списание с расчетного счета» и «Ведомости в банк», тогда после исправления, можно будет нажать «Обновить НДФЛ» правой кнопкой мыши на строчке:

Комментарии закрыты.