Войти в кабинет1с БП ОСНО аванс за декабрь начислен и выплачен 27.12.22 с пометкой (НДФЛ с аванса ) , хочу начислить окончательный расчет и оплатить 29.12.22 все сделала -проверяю анализ НДФЛ -попадают только данные с аванса и в 6-НДФЛ тоже самое (т. е . не видит окончательный расчет за декабрь ) а в начислении з/п- НДФЛ раскрываю пишет дату 12.01.23 (это дата выплаты нашей з/п ) ,поменяла в настройках порядок учета з/П на 01.01.23 —-все равно в отчетах показывает только аванс ., и даже во 2 разделе 6_НДФЛ .-не видит начисленную з/ п за полный декабрь месяц .Что делать , ?????
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Рассмотрела разные варианты, остановилась на таком:
1. В документе «Начисление зарплаты», которым рассчитывали аванс устанавливаем переключатель в положение «Окончательный расчет»:
2. Далее снимаем галочку «Удерживать НДФЛ при выплате аванса»:
3. Далее перерассчитываем НДФЛ и взносы в документе «Начисление зарплаты», который на самом деле является окончательным расчетом (где ошибочные январские даты).
Можно нажать в каждой записи по НДФЛ и взносам галочку «Корректировать расчет» и тут же снять, так мы произведем перерасчет:
Вместо этого способа можно заполнить два документа «Перерасчет НДФЛ» и «Перерасчет страховых взносов».
4. Галочку «Удерживать НДФЛ при выплате аванса» можно установить вновь.
День добрый ! спасибо за вашу работу ——Галочка ,удерживать НДФЛ при выплате аванса не снимается ( сделала все как вы написали ) не активна эта галочка ,
а в ведомости в банк тоже нужно поменять на зарплату ( с переделанного аванса ), появились вычеты на директора —что-то не так идет -не видит выплаты зарплаты от 29.12
Здравствуйте!
Елена Пьянкова сможет ответить Вам 5 января. Если вопрос срочный, то давайте продолжим обсуждение со мной
День добрый ! Конечно очень хотелось бы закрыть этот вопрос — если есть такая возможность — давайте обсудим . выше я описывала проблему , сегодня смотрю настройки зп — удерживать НДФЛ при выплате аванса -нет строки ……. отчеты заполняются не корректно
Приложение
Здравствуйте!
Возвращаемся к исходной ситуации, когда у вас начислен аванс, с него рассчитан НДФЛ и удержан при выплате 27.12.2022 г.
Выяснили, что флажок «НДФЛ при выплате аванса» установлен и недоступен для редактирования. Сейчас он у вас не виден, потому что наступило 1 января 2023 года и этот флажок стал невидимым в настройках.
В данной ситуации программа по умолчанию считает, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» с переключателем «Окончательный расчет» дата получения дохода будет уже в январе 2023 года. Поэтому перетаскивает сумму за вторую половину месяца в январь 2023 года.
Для исправления ситуации выполните следующие шаги:
1. Начисление зарплаты по авансу и Ведомость на выплату аванса оставляете такие, какие они у вас были, когда вы писали вопрос. Т.е. НДФЛ должен быть рассчитан и удержан с аванса. Это можно проверить, например, по какому-нибудь сотруднику отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022 год. Здесь в декабре должна появиться сумма дохода за первую половину месяца и исчисленный и удержанный НДФЛ с нее
2. Создаете «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и обычным образом его рассчитываете. Сумму будут рассчитаны на январскую дату. Закрываете и проводите документ
3. Открываете обработку «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных).
Здесь выбираете, что хотите изменить документ «Начисление зарплаты». Далее переходите по ссылке рядом с полем «Изменять» и настраиваете отбор по реквизиту «Ссылка». Затем выбираете декабрьский документ «Начисление зарплаты» с окончательным расчетом (скриншот прилагаю).
Убеждаетесь, что в отбор попал только один нужный документ и нажимаете «ОК».
Переходите на вкладку «Начисления» и здесь для реквизита «Дата выплаты» указываете 29.12.2022 г.
Нажимаете внизу обработки кнопку «Изменить реквизиты».
Предварительно обязательно сделайте резервную копию базы. Сделанные обработкой изменения НЕОБРАТИМЫ!
4. Открываете декабрьское «Начисление зарплаты» с окончательным расчетом. Выделяем все строки с помощью сочетания «горячих» клавиш Ctrl+A (A — на английской раскладке). Далее справа над табличной частью нажимаем Еще — Пересчитать НДФЛ. Если вы откроете расшифровку суммы по НДФЛ по какому-нибудь сотруднику, то «Дата» должна установиться как 31.12.2022 года. Т.е. должно получиться, что доход по зарплате (Оклад) должен быть отнесен к декабрю 2022 года. При этом НДФЛ и доход в документе рассчитается в целом за месяц.
5. Заполняете Ведомость. Сюда должна подтянуться сумма к выплате за минусом того, что было выплачено в аванс, а НДФЛ подтянется за минусом НДФЛ, удержанного в аванс.
Добрый вечер !!! Спасибо огромное за пояснения ,сделала подробный анализ по сотрудникам файлы прилагаю , разночтение получаются —— дальше не пошла -буду делать копию и в ней пробовать