В расходы по УСН не попадает зарплат за декабрь 2024, только аванс в 1С

1. Добрый день! Необходимо проверить документ, которым выплачена зарплата за декабрь 2024, возможно в нём выбран не тот вид операции, поэтому не сформировались движения в регистры УСН.

2. Добрый вечер! Вид операции как обычно «Перечисление заработной платы по ведомостям» В самой ведомости: Месяц — Декабрь, Способ расчета — Расчеты по оплате труда, Дата ведомости 28.12.24.

3. Необходимо в самом регистре «Расходы по УСН» проверить данные.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН

   Далее нажать «Перейти»

   В регистре установите отбор по сотруднику, который указан первый в списке отчета «Анализ учета по УСН». И пришлите скриншот, посмотрим, что происходит в декабре 2024 по суммам.

4. Добрый вечер! Снимок во вложении

5. Программа при начислении зарплаты делает в данный регистр делает запись с видом движения «приход» (зеленый плюс), а потом при выплате зарплаты движением «расход»(красный минус) по расчетному документу списывает эту сумму.

6. Если посмотреть декабрь у нас как раз на остатке по расчетному документу остается 1 625.
   По идее эта сумма должна была закрыться в первом январском документе, но это почему-то не произошло.
   Попробуйте перепровести документы по зарплаты (выплату и начисления) в хронологическом порядке, начиная с января 2025.

7. Декабрь в декабре не закрывается полностью т.к. есть переходящие остатки.
   Можно, чтобы не переносить их в 2025 год, закрыть их документом «Операция» от 31.12.24. В документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавляем регистр накопления «Расходы при УСН» и создаем записи на остатки, по аналогии как они есть в регистре.
   В идеале в документ ещё нужно добавить регистр «Прочие расчеты», в нём будут аналогичные записи, только там наоборот «приход» — это выплата, «расход» — начисление.

8. Доброе утро! Если честно, ничего не поняла. Если зарплата и налоги уплачены 28.12, то какие переходящие остатки? Я уже несколько раз проводила последовательно отражение и выплату, еще до того, как задать здесь вопрос. И я не понимаю, почему зарплата за август идет в расход при выплате аванса за сентябрь и частично при окончательном расчете за сентябрь. В моем понимании зарплата за август должна вставать в расход 31.08 в части аванса, включая НДФЛ с аванса, 06.09 — окончательный расчет без НДФЛ, и остаток НДФЛ 28.09 — на дату сведений об уплате налога.

9. Здесь имеется в виду переходящий остатки по регистрам УСН.
   При начислении зарплаты формируется запись с видом движения «Приход» в регистр «Расходы при УСН», при выплате зарплаты — формируется запись с видом движения «Расход». Когда происходит взаимозачет в регистре:
   — зарплата сначала начислена, затем выплачена
   — зарплата сначала выплачена, затем начислена.
   Создается запись в КУДиР, т.е. сумма принимается к расходам.
   Зачет идет по значению в поле «Расчетный документ». Т.е. программа последовательно закрывает остатки.
   Если эта последовательность нарушается, то в отчете «Анализ учета по УСН» появляются остатки.
   При этом в ОСВ и аналитических расчетах по зарплате ошибок не видно, они только появляется в учете УСН.
   Вариантов исправления два:
   — последовательное перепроведение документов
   — корректировка остатков в документе «Операция».

Комментарии закрыты.