Счет-фактура от 30.09.21 получена только сейчас. НДС уже сдан. Где в программе поставить даты, что НДС за 3 кв 2021 не изменился.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как зарегистрировать опоздавший счет-фактуру в следующем квартале в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
Добрый день! Если счет-фактура получен с опозданием, в программе в документе Поступление (акты, накладные, УПД) зарегистрируйте СФ, перейдите по ссылке в форму документа Счет-фактура полученный и в поле Получен укажите фактическую дату получения.
Если СФ за 3 кв. 2021 получен в 4 кв. 2021 с опозданием после сдачи декларации:
— применить вычет можно в любом квартале, начиная с квартала получения СФ (с 4 кв. 21 по примеру) в течение 3-х лет после принятия ТРУ к учету (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). При этом если СФ бумажный, должно быть подтверждение, что он получен с опозданием; либо
— подать уточненную декларацию за 3 кв. 21, и включить в нее опоздавший СФ (п. 1 ст. 81 НК РФ) — СФ регистрируется в доп. листе книги покупок за этот квартал (п. п. 2, 4 Правил ведения книги покупок).
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Аванс выдан в 2018, зачтен в 2019, входящий счет-фактура получен с опозданием
Опоздавший счет-фактура в книге покупок при раздельном учете НДС в 1С
.
У нас получен УПД. Сверху писать 30.09, а где сч/ф от01.10.? Или сверху тоже 01.10? И бегунок УПД не ставить?
В документе Поступление в поле «Накладная, УПД от» дата первичного документа, в поле ниже — дата фактического получения документа.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Можно установить бегунок УПД. Чтобы изменить в нем дату получения, перейдите по ссылке УПД, в открывшейся форме ссылка Все реквизиты.
после установления бегунка УПД, появляется окно, где ничего изменить и выбрать нельзя
Обычно так выглядит, если в настройках система налогообложения — не ОСНО. В таком случае установите даты в документе Поступление, как обсуждали выше.
В настройках Общая. Все сделали. Спасибо за помощь
Я рада, если смогла помочь!