Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.18)
Организация, применяет УСН «Доходы минус расходы».
01.07.2025 года была списана сумма с счета 97.01, остатка на конец года по ОСВ 97.01 — по данной аналитике отсутствует.
При закрытии месяца по данной аналитике продолжают учитываться расходы по УСН в регистрах (фото операции, и фото Анализа налогового учета УСН по расходам будущих периодов во вложении во вложении)
Подскажите, какие нужно дозаполнить в «операции» Регистры налогового учета , чтобы списать те «остатки» которые продолжают учитываться в расходах ежемесячно (по ОСВ они не проходят), а регистре есть.
Добрый день!
В вашей ситуации, когда по счету 97.01 в БУ остатков нет, необходимо вручную скорректировать регистры НУ.
В копии базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
Создайте документ «Операция» (раздел «Операции» — «Операции, введенные вручную»).
Добавьте нужные регистры накопления:
Справа в меню документа нажмите «Ещё» — «Выбор регистров».
Отметьте регистры «Расходы при УСН» и, при необходимости, «Прочие расчеты» (если остатки есть и там).
Сформируйте универсальный отчет по этим регистрам, чтобы увидеть, какие именно записи формируют остатки.
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
Внесите сторнирующие записи в выбранные регистры на дату, когда нужно убрать остатки.
Используйте данные из универсального отчета: укажите те же значения аналитики, но сумму — с минусом.
Перезакройте месяц и проверьте, исчезли ли остатки в отчете «Анализ учета по УСН».
Регистр Расходы при УСН в 1С
Дополнительно, может пригодится:
УСН, Корректировка остатков по регистрам накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН в 1С
А если отсторнировать, то они по УСН -не будут тогда учитываться?
Если вы сторнируете записи в регистре «Расходы при УСН», эти суммы не будут учитываться при расчете налога по УСН. Этот регистр предназначен для налогового учета расходов, которые могут быть отражены в Книге учета доходов и расходов.