Добрый день
В январе 2024 забыли снять с учета проданный автомобиль, в результате в 1 и 2 квартале на него начислялся транспортный налог (аванс). Уведомления в ЕНС тоже на эту сумму подавали.
в сентябре 2024 обнаружен излишне начисленный транспортный.
Как поступить с излишне начисленными суммами? править ли Транспортный сейчас или ждать годовой сверки от ФНС?
Проверили декларацию по прибыли, сумма излишне начисленного была учтена для базы по налогу на прибыль, сумма уменьшила итоговый налог на прибыль.
Как поступить с Декларациями по прибыли за 1 и 2 квартал — подавать уточненки сейчас или подождать годовой сверки по транспортному налогу?
Как исправить в 1С БП Проф (как вариант уже в копии перезакрыли март-июнь, есть ли другой путь).
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Излишне начисленную сумму корректируем документом Операции, введенные вручную:
— Д 68.07 К счет затрат.
Пример здесь
Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С
Далее корректируем сальдо по ЕНС: Операции — Корректировка ЕНС вида Прочее увеличение сальдо
И отправляем корректировочные уведомления по транспортному налогу.
В Уведомлениях указываете — период и сумму 0.
Ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах по имуществу в 1С
Так как излишне начисленный транспортный налог привел к уменьшению налога на прибыль, нужно исправить ошибку в периоде возникновения.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Уточненные декларации по прибыли заполняете вручную. Предварительно все препроводите в копии базы и вносите данные.
То есть все уточнения подаете сейчас.