ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233)
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться по текущему налогу на прибыль. В НД по налогу на прибыль в стр. 180 налог равен 56832880,00. В ОФР в стр. 2411 налог равен 5690623,86.
Также не совпадает чистая прибыль в ОФР и в справке-расчет расхода по налогу на прибыль.
Как можно проверить данные строки и определить в каком отчете верно отображается чистая прибыль?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что не сходится на 7335р.? Не знакома сумма?
В первую очередь проверьте Операции вручную и документы исправленные в режиме Ручная корректировка.
Пришлите скрин Анализ учета по налогу на прибыль в разделе Отчеты. Есть ли там плашки в красном квадрате.
По теме
Проверка чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах в 1С
Как проверить расход по налогу на прибыль в стр. 2410 Отчете о финансовых результатах в 1С?
Добрый день!
Не сходится сумма в ОФД по строке 2411-(5691) с суммой в справке-расчет по строке 4- (5683). Разница примерно 8 млн.
Сумма 7335,00 знакома. У нас был возврат ошибочно перечисленного налога на имущество, подавали корректировку НД по налогу на прибыль, доплачивали налог на прибыль-7336,00.
Пришлите скрин Анализ учета по налогу на прибыль в разделе Отчеты. Есть ли там плашки в красном квадрате.
Надо проверить все Операции, введенные вручную, если были с 91-м счетом (91.01 и 91.02).
Могли статью не НУ не так указать и наоборот. Т.е. надо посмотреть, что в статье в самой карточке стоит флаг Принимается к налоговому учету или не стоит — и все верно.
И что в НУ заполнена или не заполнена сумма и тоже все верно.
Обсуждение по теме
Не совпадает налог на прибыль в ОФР и декларации по прибыли в 1С
Добрый день!
Еще раз все проанализировала.
если из суммы по строке 2411 ОФР вычесть сумму по строке 180 НД, то получается 7366,00. Это сумма, как я уже писала, доплаты налога на прибыль в сентябре. Думаю, что эту сумму надо вычесть из строки 2411 и указать в строке 2460 ОФР? Если это верно, то как добавить строку 2460 в ОФР? Или оставить как есть, т.к. чистая прибыль отражается по строке 2400 верно?
Тоже считаю, что сумму надо убрать из стр. 2411, т.к. в ней отражается именно текущий налог на прибыль и должен соответствовать налогу из декларации по налогу на прибыль (п. п. 21, 22 ПБУ 18/02).
Чтобы добавить стр.2460
1. включите Режим настройка строк
2. нажмите значок Глаз
3. чтобы добавить строку-расшифровку нажмите стрелочку (см.скрин)