Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101).
Сотрудник отчитался по командировке. Документом Авансовый отчет по командировке мы отразили счета на проживание, но не можем отразить чеки по приобретению ГСМ. Все отражается, но количество не проставляется. Скрин во вложении.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Авансовый отчет по командировке применяется для отражения затрат по командировке
Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения
Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке
Если в течение командировки были покупки активов, а не затраты, то отразите их приобретение отдельным Авансовым отчетом с видом Авансовый отчет — вкладка Товары
Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам
Этот вариант АО можно использовать, чтобы все операции по командировке отразить т.е. не делать два авансовых отчета.
—
Пожелания по автоматизации можно направить разработчикам на v8@1c.ru
Чтобы вопрос официально зарегистрировали. Также могут уточнить нюансы по вашей ситуации.